青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年部門預算

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分 2020年部門預算表

1.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年財政撥款收支預算總表

2.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年一般公共預算支出預算表

3.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年一般公共預算基本支出預算表

4.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年政府性基金預算支出預算表

5.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年國有資本經(jīng)營預算支出預算表

6.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年收支預算總表

7.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年收入預算總表

8.青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年支出預算總表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

（一）負責為建設(shè)項目招投標、政府采購、土地使用權(quán)出讓、國有產(chǎn)權(quán)交易等公共資源交易及其他公共資源項目進場交易提供平臺服務(wù)；

（二）負責公共資源交易平臺的建設(shè)、管理和運維工作；依法依規(guī)為公共資源交易活動提供項目受理、各類交易項目的信息發(fā)布服務(wù)；

（三）負責招標（采購）文件范本的運用和實施；

（四）負責開評標交易場地和時間安排、交易服務(wù)保障、現(xiàn)場交易秩序維護；

（五）負責進場交易項目的保證金托管、專家服務(wù)；

（六）負責交易項目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析與報送工作；

（七）負責網(wǎng)上商城等專項交易系統(tǒng)的運行與維護；

（八）負責項目交易過程的檔案管理并按有關(guān)規(guī)定提供檔案查詢服務(wù)；

（九）協(xié)助行政監(jiān)督部門調(diào)查處理公共資源交易活動的違法違規(guī)行為，完成縣委縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門預算單位構(gòu)成

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年度部門預算為中心本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	青陽縣公共資源交易服務(wù)中心	全額撥款事業(yè)單位

三、2020年度主要工作任務(wù)

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，緊緊圍繞貫徹落實黨中央、國務(wù)院、省、市和縣委縣政府各項決策部署，努力提升服務(wù)效能，主要抓好以下幾個方面的工作：

一是全面推動公共資源交易全流程電子化建設(shè)，積極與市公共資源交易平臺協(xié)調(diào)，盡快恢復使用電子評標系統(tǒng)功能，真正實現(xiàn)招標投標評標全程電子化。

二是優(yōu)化小額工程招標程序，改變小額工程招標方式，實現(xiàn)小額工程進商城，進一步提高小額工程招標效率。

三是開展公共資源交易監(jiān)管系統(tǒng)智能化建設(shè)，力爭在2020年建立公共資源交易電子化監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)交易全過程在線實時監(jiān)管。

四是持續(xù)抓好精準扶貧工作。嚴格落實每月15日幫扶日制度，定期開展扶貧日系列活動，豐富幫扶活動內(nèi)容。以產(chǎn)業(yè)扶貧為引領(lǐng)，積極探索脫貧方式，幫助貧困戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)，激發(fā)貧困戶的內(nèi)生動力，確保各項扶貧措施取得實際效果。

五是加大招商引資工作力度。積極開拓其他招商資源，在招大引強上實現(xiàn)新突破，力爭引進一批技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高、財稅貢獻率高的項目。

六是著力抓好黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)。繼續(xù)推進支部標準化建設(shè)，規(guī)范“三會一課”、“主題黨日”活動開展，營造風清氣正的政治生態(tài)和團結(jié)和諧的工作環(huán)境。

第二部分2020年部門預算表

詳見附件：青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年部門預算匯總表

第三部分2020年部門預算情況說明

一、關(guān)于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年財政撥款收支預算128.55萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款95.85萬元、上年結(jié)余12.70萬元、國庫管理的政府非稅收入20萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入95.85萬元，上年結(jié)余12.7萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)114.79萬元，占89.29%；社會保障和就業(yè)支出6.63萬元，占5.16%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.51萬元，占1.95%；住房保障支出4.63萬元，占3.60%。

二、關(guān)于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年一般公共預算撥款95.85萬元，比2019年預算撥款減少51.55萬元，減少34.97%，減少原因主要是機構(gòu)改革后，人員因調(diào)動減少。

（二）一般公共預算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出114.79萬元，占89.29%；社會保障和就業(yè)支出6.63萬元，占5.16%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.51萬元，占1.95%；住房保障支出4.63萬元，占3.60%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)”2020年預算114.79萬元，比2019年預算減少47.58萬元，降低29.30%，降低原因主要是：機構(gòu)改革后，人員因調(diào)動減少。

2.“社會保障和就業(yè)”2020年預算6.63萬元，比2019年預算減少7.1萬元，減少51.71%，減少原因主要是機構(gòu)改革后，人員因調(diào)動減少。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2020年預算2.51萬元，比2019年預算減少1.64萬元，減少39.52%，減少原因主要是機構(gòu)改革后，人員因調(diào)動減少。

4.“住房保障支出”2020年預算4.63萬元，比2019年預算減少3.03萬元，減少39.56%，減少原因主要是機構(gòu)改革后，人員因調(diào)動減少。

三、關(guān)于2020年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020一般公共預算基本支出128.55萬元，其中：

工資福利支出55.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出5.24萬元，即機關(guān)運行經(jīng)費，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、精神文明建設(shè)等。對個人和家庭的補助支出0.06萬元。項目支出55萬元，用于公共資源交易平臺運行支出。

四、關(guān)于2020年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2020年國有資本經(jīng)營預算撥款情況說明

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣公共資源交易服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年收支總預算128.55萬元，收入主要為一般公共預算撥款收入，納入專戶管理政府非稅收入、上年度結(jié)余；支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2020年收入預算情況說明

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年收入預算115.85萬元，其中：一般公共預算撥款收入95.85萬元，占82.74%，比2019年預算撥款減少51.55萬元，減少34.97%，減少原因主要是機構(gòu)改革后，人員因調(diào)動減少。納入專戶管理政府非稅收入20萬元，占17.26%。

八、關(guān)于2020年支出預算情況說明

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心2020年支出預算128.55萬元，比2019年預算減少59.35萬元，減少31.56%，減少原因主要是機構(gòu)改革后，人員因調(diào)動減少。其中，基本支出73.55萬元，占57.22%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出55萬元，占42.78%，主要用于公共資源交易服務(wù)等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算73萬元，主要用于保障日常維修、水電費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣公共資源交易服務(wù)中心沒有車輛和單價50萬元以上的通用設(shè)備。
      （三）績效目標設(shè)置情況。

2020年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

（四）政府采購情況。

2020年度，青陽縣公共資源交易服務(wù)中心政府采購預算50萬元。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
  四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。