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索引號：	113418230032915367/201903-00001	組配分類：	部門預(yù)算情況
發(fā)布機構(gòu)：	縣人大辦公室	主題分類：	財政、金融、審計 / 公民 / 公告
名稱：	青陽縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年部門預(yù)算	文號：
成文日期：		發(fā)布日期：	2019-03-01
廢止日期：

青陽縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年部門預(yù)算

發(fā)布時間：2019-03-01 16:11 來源：縣人大辦公室字號：[默認(rèn) 大超大]

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第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.青陽縣人大辦2019年財政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽縣人大辦2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽縣人大辦2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽縣人大辦2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽縣人大辦2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

6.青陽縣人大辦2019年收支預(yù)算總表

7.青陽縣人大辦2019年收入預(yù)算總表

8.青陽縣人大辦2019年支出預(yù)算總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

青陽縣人大包含辦公室、研究室以及七個工委，現(xiàn)有行政在職人員18人，工勤人員1人，縣紀(jì)委監(jiān)委駐縣人大機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察組2人，離休2人，退休41人，長期聘用人員5人，享受遺屬補助人員3人。根據(jù)青陽縣編制委員會《關(guān)于印發(fā)〈青陽縣人大常委會機關(guān)職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》青編字（２００２）57號文件規(guī)定，主要職責(zé)是：

1．負(fù)責(zé)縣人大、縣人大常委會重要會議的會務(wù)組織工作；2.負(fù)責(zé)機關(guān)的文電、檔案、保密、文印工作；

3．審核縣人大常委會、縣人大黨組文稿，起草常委會工作報告等重要文稿；

4．根據(jù)縣人大常委會主任會議的決定和安排，負(fù)責(zé)縣人大常委會各工作機構(gòu)和辦事機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)工作；督辦常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項；

5．組織辦理縣人大代表閉會期間提出的建議、批評、意見；辦理人民來信，接待人民來訪；

6．負(fù)責(zé)縣人大離退休人員的管理與服務(wù)工作；

7．負(fù)責(zé)縣人大機關(guān)的財務(wù)財產(chǎn)、接待、安全保衛(wèi)、行政事務(wù)和后勤服務(wù)工作；

8．負(fù)責(zé)縣人大常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽縣人大辦2019年度部門預(yù)算只包括本級預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質(zhì)
1	青陽縣人大辦本級	行政單位

三、2019年度主要工作任務(wù)

2019年，縣人大常委會辦公室將始終以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞縣人大常委會工作全局，充分發(fā)揮參謀助手協(xié)調(diào)綜合服務(wù)保障作用，著力提升政務(wù)服務(wù)和后勤服務(wù)水平，更好地為人大及其常委會依法行使職權(quán)服務(wù)，在服務(wù)社會經(jīng)濟發(fā)展和“修身福地、靈秀青陽”建設(shè)、服務(wù)人民代表大會制度和民主法制建設(shè)中做出新的貢獻。辦公室將抓好以下工作：

一、堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，不斷加強自身隊伍建設(shè)。把思想政治建設(shè)擺在首位，持續(xù)強化機關(guān)黨組建設(shè)，扎實推進辦公室黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，堅持黨組織學(xué)習(xí)制度，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，深入領(lǐng)會習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，不斷鞏固“講嚴(yán)立”專題警示教育成果，始終明確政治方向，自覺增強“四個意識”，牢固樹立“四個自信”，自覺在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，切實把思想和行動統(tǒng)一到縣委和縣人大常委會黨組的決策部署上來。

二、緊緊圍繞人大常委會中心工作，充分發(fā)揮參謀助手作用，切實提高綜合協(xié)調(diào)能力。進一步強化決策的參謀作用，認(rèn)真落實常委會交辦的具體任務(wù)；進一步強化綜合協(xié)調(diào)作用，發(fā)揮好承上啟下、協(xié)調(diào)各方的樞紐作用，按照規(guī)范高效優(yōu)質(zhì)的原則，著力抓好與上級和縣直單位的工作聯(lián)系；持之以恒地做好脫貧攻堅工作，進一步夯實工作基礎(chǔ)，開展日常走訪，確保扶貧政策資金落實到位；繼續(xù)做好招商引資工作，做好已落戶項目的后續(xù)服務(wù)，推動正洽談項目取得實質(zhì)性進展，繼續(xù)廣泛收集項目信息，擴大招商引資成果。

三、進一步加強人大辦公室公文和會議服務(wù)工作，不斷提高工作質(zhì)量和效率。進一步加強人大辦公室公文工作，進一步在文稿起草、審核把關(guān)、文件制發(fā)等各個環(huán)節(jié)上下功夫，規(guī)范公文的內(nèi)容格式和運轉(zhuǎn)流程；加強會議服務(wù)工作，切實做到深入細致、精益求精；不斷提高辦文、辦事、辦會等各項服務(wù)工作的效率和質(zhì)量。

四、嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，進一步加強和改進機關(guān)作風(fēng)建設(shè)。狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)兩個責(zé)任制的各項職責(zé)要求，落實意識形態(tài)工作責(zé)任制要求，不斷加強黨的基礎(chǔ)理論教育、黨的宗旨教育、反腐敗形勢教育和黨紀(jì)政紀(jì)教育。認(rèn)真落實黨風(fēng)廉政建設(shè)全程紀(jì)實制度，嚴(yán)格監(jiān)督檢查，強化結(jié)果運用，不斷夯實“兩個責(zé)任”，實現(xiàn)黨風(fēng)廉政建設(shè)痕跡管理。充分發(fā)揮縣紀(jì)委監(jiān)委駐人大機關(guān)紀(jì)檢組的作用，加強和改進黨內(nèi)同級監(jiān)督。確保人大機關(guān)風(fēng)清氣正、廉潔高效。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

部門公開表1 青陽縣人大辦2019年財政撥款收支預(yù)算總表單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	合計	一般公共預(yù)算財政撥款	政府性基金預(yù)算財政撥款	國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款
一、上年結(jié)余		一、本年支出	436.86	436.86
（一）一般公共預(yù)算撥款		（一）一般公共服務(wù)支出	382.30	382.30
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（二）國防支出
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	436.86	（五）科學(xué)技術(shù)支出
（一）一般公共預(yù)算撥款	436.86	（六）文化體育與傳媒支出
經(jīng)常收入預(yù)算撥款		（七）社會保障和就業(yè)支出	29.68	29.68
國庫管理非稅收入		（八）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	8.74	8.74
（二）政府性基金預(yù)算撥款		（九）住房保障支出	16.14	16.14
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款		……
		二、結(jié)轉(zhuǎn)下年


收入總計	436.86	支出總計	436.86	436.86

部門公開表2

青陽縣人大辦2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
				單位：萬元
功能分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	382.30	233.90	148.40
20101	人大事務(wù)	382.30	233.90	148.40
2010101	行政運行（人大事務(wù)）	332.30	233.90	98.40
2010104	人大會議	50．00		50.00
208	社會保障和就業(yè)支出	29.68	29.68
20805	行政事業(yè)單位離退休	29.14	29.14
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	29.14	29.14
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.54	0.54
2082703	生育保險	0.54	0.54
210	衛(wèi)生健康支出	8.74	8.74
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	8.74	8.74
2101101	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費	8.74	8.74
221	住房保障支出	16.14	16.14
22102	住房改革支出	16.14	16.14
2210201	住房公積金	16.14	16.14
合計		436.86	288.46	148.40

部門公開表3

青陽縣人大辦2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
		單位：萬元
經(jīng)濟分類科目		預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	預(yù)算數(shù)
301	工資福利支出
30101	基本工資	90.79
30102	津貼補貼	54.25
30103	獎金	12.64
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	29．14
30110	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費	8.74
30112	其他社會保障繳費	0.54
30113	住房公積金	16.14
30199	其他工資福利支出	20.00
302	商品和服務(wù)支出
30201	辦公費	14.20
30205	水費	0.20
30206	電費	2.40
30216	培訓(xùn)費	1.84
30228	工會經(jīng)費	1.61
30239	其他交通費用	17.20
30299	其他商品和服務(wù)支出	1.80
303	對個人和家庭的補助
30301	離休費	14.12
30305	生活補助	2.74
30309	獎勵金	0.10
合計		288.46

部門公開表4

青陽縣人大辦2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款支出
			合計	基本支出		項目支出
	本表無數(shù)字











合計
注：青陽縣人大辦沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有政府性基金預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表5

青陽縣人大辦2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
	本表無數(shù)字











合計
注：青陽縣人大辦沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。

部門公開表6

青陽縣人大辦2019年收支預(yù)算總表
			單位：萬元
收入		支出
項目	預(yù)算數(shù)	項目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算撥款收入	436.86	一、一般公共服務(wù)支出	382.30
二、政府性基金預(yù)算撥款收入		二、國防支出
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入		三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科學(xué)技術(shù)支出
事業(yè)收入		六、文化體育與傳媒支出
經(jīng)營收入		七、社會保障和就業(yè)支出	29.68
上級補助收入		八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	8.74
附屬單位上繳收入		九、住房保障支出	16.14
其他






本年收入合計	436.86	本年支出合計	436.86
上年結(jié)余		結(jié)轉(zhuǎn)下年



收入總計	436.86	支出總計	436.86

青陽縣人大辦2019年收入預(yù)算總表
功能科目		合計	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱	合計	上年結(jié)余	一般公共預(yù)算撥款收入	政府性基金預(yù)算撥款收入	國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	小計	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務(wù)支出	382.30		382.30
20101	人大事務(wù)	382.30		382.30
2010101	行政運行（人大事務(wù)）	332.30		332.30
2010104	人大會議	50.00		50.00
208	社會保障和就業(yè)支出	29.68		29.68
20805	行政事業(yè)單位離退休	29.14		29.14
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	29.14		29.14
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.54		0.54
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.54		0.54
210	衛(wèi)生健康支出	8.74		8.74
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	8.74		8.74
2101101	行政單位醫(yī)療	8.74		8.74
221	住房保障支出	16.14		16.14
22102	住房改革支出	16.14		16.14
2210201	住房公積金	16.14		16.14
合計		436.86	0	436.86

部門公開表7

部門公開表8 青陽縣人大辦2019年支出預(yù)算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務(wù)支出	382.30	233.90	148.40
20101	人大事務(wù)	382.30	233.90	148.40
2010101	行政運行（人大事務(wù)）	332.30	233.90	98.40
2010104	人大會議	50．00		50.00
208	社會保障和就業(yè)支出	29.68	29.68
20805	行政事業(yè)單位離退休	29.14	29.14
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	29.14	29.14
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.54	0.54
2082703	生育保險	0.54	0.54
210	衛(wèi)生健康支出	8.74	8.74
21011	行政事業(yè)單位醫(yī)療	8.74	8.74
2101101	城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費	8.74	8.74
221	住房保障支出	16.14	16.14
22102	住房改革支出	16.14	16.14
2210201	住房公積金	16.14	16.14
合計		436.86	288.46	148.40

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣人大辦2019年財政撥款收支預(yù)算436.86萬元。收入按資金來源為：一般公共預(yù)算撥款436.86萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財政撥款收入436.86萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)382.3萬元，占87.51%；社會保障和就業(yè)支出29.68萬元，占6.79%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.74萬元，占2%；住房保障支出16.14萬元，占3.7%。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣人大辦2019年一般公共預(yù)算撥款436.86萬元，比2018年預(yù)算撥款減少78.65萬元，減少18%，減少原因主要是：一是認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約；二是績效考核獎勵未列入預(yù)算；三是在職人員退休，在職人數(shù)減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)382.3萬元，占87.51%；社會保障和就業(yè)支出29.68萬元，占6.79%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.74萬元，占2%；住房保障支出16.14萬元，占3.7%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務(wù)支出”2019年預(yù)算382.3萬元，比2018年預(yù)算減少73.86萬元，減少19.32%，減少原因主要是：一是認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約；二是績效考核獎勵未列入預(yù)算；三是在職人員退休，在職人數(shù)減少。其中:“行政運行”預(yù)算332.3萬元，主要用于保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出；“人代會”預(yù)算50萬元，主要用于會議住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等事務(wù)方面的項目支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2019年預(yù)算29.68萬元，比2018年預(yù)算減少2.61萬元，減少8.79%，減少原因主要是在職人員退休，在職人數(shù)減少。

3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2019年預(yù)算8.74萬元，比2018年預(yù)算減少0.77萬元，減少8.81%，減少原因主要是在職人員退休，在職人數(shù)減少。其中：“行政單位醫(yī)療”預(yù)算8.74萬元，主要用于機關(guān)醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年預(yù)算16.14萬元，比2018年預(yù)算減少1.41萬元，減少8.74%，減少原因主要是在職人員退休，在職人數(shù)減少。其中：“住房公積金”預(yù)算16.14萬元，主要用于機關(guān)按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣人大辦2019年一般公共預(yù)算基本支出288.46萬元，其中：

工資福利支出232.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。

商品和服務(wù)支出39.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。

對個人和家庭的補助16.96萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

青陽縣人大辦2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

青陽縣人大辦2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣人大辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣人大辦2019年收支總預(yù)算436.86萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

青陽縣人大辦2019年收入預(yù)算436.86萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入436.86萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少78.65萬元，減少18%，減少原因主要是：一是認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約；二是績效考核獎勵未列入預(yù)算；三是在職人員退休，在職人數(shù)減少。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

青陽縣人大辦2019年支出預(yù)算436.86萬元，比2018年預(yù)算減少78.65萬元，減少18%，減少原因主要是：一是認(rèn)真貫徹中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約；二是績效考核獎勵未列入預(yù)算；三是在職人員退休，在職人數(shù)減少。其中，基本支出288.46萬元，占66.03%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出148.4萬元，占33.97%，主要用于專項業(yè)務(wù)費等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

青陽縣人大辦2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算39.25萬元，主要用于保障辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、日常運轉(zhuǎn)辦公費等日常運行支出。

（二）政府采購情況。

青陽縣人大辦2019年單位政府采購預(yù)算總額5萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算5萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

青陽縣人大辦有定點存放的一般公務(wù)用車共3輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬以上的大型設(shè)備0臺（套）。按照縣公務(wù)用車有關(guān)規(guī)定，2019年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算均由機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一編制。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣人大辦2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo)，實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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