目錄

第一部分部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2020年度主要工作任務(wù)

第二部分2020年部門預(yù)算表

1.杜村鄉(xiāng)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.杜村鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.杜村鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.杜村鄉(xiāng)人民政府2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.杜村鄉(xiāng)人民政府2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

6.杜村鄉(xiāng)人民政府2020年收支預(yù)算總表

7.杜村鄉(xiāng)人民政府2020年收入預(yù)算總表

8.杜村鄉(xiāng)人民政府2020年支出預(yù)算總表

第三部分2020年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

杜村鄉(xiāng)人民政府2020年度部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和鄉(xiāng)屬事業(yè)單位預(yù)算，納入部門預(yù)算編制范圍的單位共5個(gè)，具體情況見下表。

序號(hào)	單位名稱	單位性質(zhì)
1	青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)人民政府	行政單位
2	青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)財(cái)政所	行政單位
3	青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)計(jì)生服務(wù)站	事業(yè)單位
4	青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)所	事業(yè)單位
5	青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)民政辦	事業(yè)單位

三、2020年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)政府的工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦提質(zhì)增量，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再夯實(shí)，聚焦全域旅游，推動(dòng)小鄉(xiāng)品質(zhì)再提升，聚焦生態(tài)建設(shè)，推動(dòng)人居環(huán)境再優(yōu)化，聚焦脫貧攻堅(jiān)，補(bǔ)齊短板工作再深入，聚焦民計(jì)民生，推動(dòng)民生福祉再增進(jìn)，加強(qiáng)自身建設(shè)，不辱新時(shí)代使命擔(dān)當(dāng)。

不斷強(qiáng)化全面從嚴(yán)治黨、依法行政管理力度，著力改變工作作風(fēng)，廉潔政府形象深入人心。強(qiáng)化落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)；堅(jiān)決落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，抓好黨的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)；緊抓廉政宣傳教育，營(yíng)造良好社會(huì)氛圍；強(qiáng)化紀(jì)檢執(zhí)紀(jì)監(jiān)督，增強(qiáng)化監(jiān)督管理實(shí)效。

1. 2020年部門預(yù)算表

   詳見附件：青陽(yáng)縣杜村鄉(xiāng)人民政府2020年部門預(yù)算匯總表

   第三部分2020年部門預(yù)算情況說明

   一、關(guān)于2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

   杜村鄉(xiāng)人民政府2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算1780.39萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款1780.39萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1780.39萬元，上年結(jié)余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務(wù)支出736.34萬元，占41.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出397.19萬元，占22.31%；醫(yī)療衛(wèi)生支出127.98萬元，占7.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出368.87萬元，占20.72%；農(nóng)林水支出133.43萬元，占7.49%；住房保障支出16.59萬元，占0.93%。

   二、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算撥款情況說明

   一般公共服務(wù)支出736.34萬元，占41.36%；社會(huì)保障和就業(yè)支出397.19萬元，占22.31%；醫(yī)療衛(wèi)生支出127.98萬元，占7.19%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出368.87萬元，占20.72%；農(nóng)林水支出133.43萬元，占7.49%；住房保障支出16.59萬元，占0.93%。

   三、關(guān)于2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

   杜村鄉(xiāng)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出1780.39萬元，其中：

   工資福利支出222.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出564.2萬元，主要包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人生產(chǎn)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

   四、關(guān)于2020年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

   杜村鄉(xiāng)人民政府2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

   五、關(guān)于2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款情況說明

   杜村鄉(xiāng)人民政府2020年沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

   六、關(guān)于2020年收支預(yù)算總體情況說明

   按照綜合預(yù)算管理原則，杜村鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。杜村鄉(xiāng)人民政府2020年收支總預(yù)算1780.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1780.39萬元，占100%，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2020年收入預(yù)算情況說明

杜村鄉(xiāng)政府2020年收入預(yù)算1780.39萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1780.39萬元，占100%，比2019年預(yù)算增加129.22萬元，增長(zhǎng)原因主要是預(yù)計(jì)可用財(cái)力有所增加。

八、關(guān)于2020年支出預(yù)算情況說明

杜村鄉(xiāng)人民政府2020年支出預(yù)算1780.39萬元，比2019年預(yù)算撥款增加129.22萬元，增長(zhǎng)原因主要是脫貧攻堅(jiān)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)等投入資金有所增加。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

杜村鄉(xiāng)人民政府2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算137.55萬元，主要用于保障政府各部門辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

杜村鄉(xiāng)人民政府各部門共有車2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置公務(wù)用車0輛，購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元；安排購(gòu)置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套），購(gòu)置費(fèi)0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。 

杜村鄉(xiāng)人民政府2020年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。