青陽縣民政局2020年部門政府性基金預算收支預算表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	政府性基金財政撥款收入	政府性基金財政撥款支出
			合計	基本支出	項目支出

 

 

 

 

注：青陽縣民政局2020年度沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青陽縣民政局2020年國有資本經營預算支出預算表

 

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	國有資本經營預算撥款收入	國有資本經營預算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
223	國有資本經營預算支出
22301	解決歷史遺留問題及改革成本支出
2230101	廠辦大集體改革支出
……	……
合計

 

注：2020年度青陽縣民政局沒有國有資本經營預算收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據。

 

 

青陽縣民政局部門收支預算總表

                                                               單位：萬元

青陽縣民政局部門收入預算總表

 

單單位：萬元

功能分類科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入	政府性基金預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	其他
	合計	350.95	52.10	255.79	43.06
208	社會保障和就業支出	327.81	52.10	232.65	43.06
20802	民政管理事務	199.20	50.00	149.20
2080201	行政運行（民政管理事務）	199.20	50.00	149.20
20805	行政事業單位養老支出	13.78		13.78
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	13.78		13.78
20810	社會福利	113.87	2.10	68.72	43.06
2081005	社會福利事業單位	113.87	2.10	68.72	43.06
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.95		0.95
2082701	財政對失業保險基金的補助	0.23		0.23
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.23		0.23
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.50		0.50
210	衛生健康支出	8.13		8.13
21011	行政事業單位醫療	8.13		8.13
2101101	行政單位醫療	5.20		5.20
2101102	事業單位醫療	2.94		2.94
221	住房保障支出	15.01		15.01
22102	住房改革支出	15.01		15.01
2210201	住房公積金	15.01		15.01

 

 

 

青陽縣民政局部門支出預算總表

單位：萬元

功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	350.95	273.95	77.00
208	社會保障和就業支出	327.81	250.81	77.00
20802	民政管理事務	199.20	122.20	77.00
2080201	行政運行（民政管理事務）	199.20	122.20	77.00
20805	行政事業單位養老支出	13.78	13.78
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	13.78	13.78
20810	社會福利	113.87	113.87
2081005	社會福利事業單位	113.87	113.87
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.95	0.95
2082701	財政對失業保險基金的補助	0.23	0.23
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.23	0.23
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.50	0.50
210	衛生健康支出	8.13	8.13
21011	行政事業單位醫療	8.13	8.13
2101101	行政單位醫療	5.20	5.20
2101102	事業單位醫療	2.94	2.94
221	住房保障支出	15.01	15.01
22102	住房改革支出	15.01	15.01
2210201	住房公積金	15.01	15.01

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

民政局2020年財政撥款收支總預算350.95萬元。收入包括：本年財政撥款收入298.85萬元（含國庫管理非稅收入43.06萬元），上年結余52.1萬元。支出按功能分類分為：社會保障和就業支出327.81萬元，占93.41%，醫療衛生與計劃生育支出8.13萬元，占2.32%，住房保障支出15.01萬元，占4.27%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

2020年一般公共預算撥款298.85萬元，其中：基本支出271.85萬元，項目支出27萬元。比2019年預算撥款減少33.49萬元，減少10.07%減少原因是人員減少(機構劃轉、職工考走)。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

社會保障和就業支出275.71萬元，占92.26%，衛生健康支出8.13萬元，占2.72%，住房保障支出15.01萬元，占5.02%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業支出2020年預算275.71萬元，比2019年度減少33.04萬元，下降10.7%，下降原因是人員減少(機構劃轉、職工考走)。其中：“民政管理事務”149.2萬元，主要用于保障局機關正常運轉的基本支出和完成特定工作任務的項目支出；“行政事業單位養老支出”13.78萬元用于機關事業單位基本養老保險繳費支出； “社會福利”111.77萬元，主要用于全額撥款事業單位正常運轉的基本支出； “財政對其他社會保險基金的補助”0.95萬元，主要用于保障在職人員的失業、工傷、生育保險繳費支出。

2.“衛生健康支出”2020年預算8.13萬元，比2019年預算減少0.16萬元，減少1.93%，減少原因主要是人員減少(機構劃轉、職工考走)等。其中：“行政單位醫療”預算5.2萬元，主要用于機關單位醫療保障方面的支出；“事業單位醫療”預算2.94萬元，主要用于全額撥款事業單位醫療保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2020年預算15.01萬元，比2019年預算減少0.29萬元，減少1.89%，減少原因主要是人員變動及繳費基數增加。主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

縣民政局2020年一般公共預算基本支出271.85萬元，其中：工資福利支出199.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出67.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用燃料費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。對個人和家庭的補助4.8萬元，主要包括：生活補助費、獎勵金等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，民政局所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算350.95萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入、上年結余收入，支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2020年收入預算情況說明

2020年收入預算298.85萬元，其中：一般公共預算撥款收入298.85萬元，占100%，比2019年預算減少33.49萬元，下降10.07%，下降原因是人員減少(機構劃轉、職工考走)。其他收入0萬元，比2019年預算減少2萬元，減少的原因是上級補助收入的項目資金減少。

八、關于2020年支出預算情況說明

2020年支出預算350.95元，比2019年預算減少67.39萬元，下降16.1%，下降原因主要是項目采購支出預算減少、人員變動及福利費支出不納入本年度預算。其中，基本支出273.95萬元，占78%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出77萬元，占22%，主要用于民政特定項目工作支出和政府采購支出。

九、批復績效目標的項目及績效目標設置情況說明

本單位關于批復績效目標的項目及績效目標設置情況無說明

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

2020年，民政局的機關運行經費財政撥款預算67.67萬元，用于保障機構日常運轉等，主要包括以下支出內容：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、專用燃料費、勞務費、其他交通費用等。

（二）政府采購情況。

2020年各單位政府采購預算總額55萬元。其中：政府采購貨物預算22.5萬元（含慰問物資），政府采購工程預算27.5萬元，政府采購服務預算5萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

2020年國有資產實際使用情況：2020年，民政局共有車輛2輛，均為特種車輛。單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備無。

（四）績效目標設置情況。

民政部門2020年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

 1、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

  2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
    3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出 和公用支出。
    4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    5、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。