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索引號：	113418230032915367/202001-00001	組配分類：	部門預算情況
發布機構：	縣人大辦公室	主題分類：	財政、金融、審計 / 公民 / 報告
名稱：	青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室2020年部門預算	文號：
成文日期：		發布日期：	2020-01-20
廢止日期：

青陽縣人民代表大會常務委員會辦公室2020年部門預算

發布時間：2020-01-20 16:02 來源：縣人大辦公室字號：[默認大超大]

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第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.青陽縣人大辦2020年財政撥款收支預算總表

2.青陽縣人大辦2020年一般公共預算支出預算表

3.青陽縣人大辦2020年一般公共預算基本支出預算表

4.青陽縣人大辦2020年政府性基金預算支出預算表

5.青陽縣人大辦2020年國有資本經營預算支出預算表

6.青陽縣人大辦2020年收支預算總表

7.青陽縣人大辦2020年收入預算總表

8.青陽縣人大辦2020年支出預算總表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

青陽縣人大包含辦公室、研究室以及八個工委，現有行政在職人員16人，工勤人員1人，縣紀委監委駐縣人大機關紀檢監察組2人，離休2人，退休39人，長期聘用人員5人，享受遺屬補助人員3人。根據青陽縣編制委員會《關于印發〈青陽縣人大常委會機關職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》青編字（２００２）57號文件規定，主要職責是：

1．負責縣人大、縣人大常委會重要會議的會務組織工作；2.負責機關的文電、檔案、保密、文印工作；

3．審核縣人大常委會、縣人大黨組文稿，起草常委會工作報告等重要文稿；

4．根據縣人大常委會主任會議的決定和安排，負責縣人大常委會各工作機構和辦事機構的聯絡與協調工作；督辦常委會領導交辦的重要事項；

5．組織辦理縣人大代表閉會期間提出的建議、批評、意見；辦理人民來信，接待人民來訪；

6．負責縣人大離退休人員的管理與服務工作；

7．負責縣人大機關的財務財產、接待、安全保衛、行政事務和后勤服務工作；

8．負責縣人大常委會領導交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

青陽縣人大辦2020年度部門預算只包括本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	青陽縣人大辦本級	行政單位

三、2020年度主要工作任務

2020年，縣人大常委會辦公室將始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞縣人大常委會工作全局，不忘初心、牢記使命，充分發揮參謀助手協調綜合服務保障作用，著力提升政務服務和后勤服務水平，更好地為人大及其常委會依法行使職權服務，在服務社會經濟發展和“修身福地、靈秀青陽”建設、服務人民代表大會制度和民主法制建設中做出新的貢獻。辦公室將抓好以下工作：

一、始終堅持習近平新時代中國特色社會主義思想，不斷加強自身隊伍建設。把思想政治建設擺在首位，始終明確政治方向，自覺增強“四個意識”，牢固樹立“四個自信”，自覺在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，切實把思想和行動統一到縣委和縣人大常委會黨組的決策部署上來。持續強化機關黨組建設，扎實推進辦公室黨支部標準化建設，深入學習宣傳貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，深入領會習近平新時代中國特色社會主義思想，不斷鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果。

二、緊緊圍繞縣人大常委會中心工作，充分發揮參謀助手和綜合協調作用。進一步強化決策的參謀作用，認真落實常委會交辦的具體任務；進一步強化綜合協調作用，發揮好承上啟下、協調各方的作用，按照規范高效優質的原則，著力抓好與上級和縣直單位的工作聯系；持之以恒地做好脫貧攻堅工作，確保扶貧政策資金落實到位；繼續做好招商引資工作，做好已落戶項目的后續服務，推動正洽談項目取得實質性進展，繼續廣泛收集項目信息，擴大招商引資成果。

三、繼續加強辦文辦會和服務工作，持之以恒提高工作質量和效率。進一步加強人大辦公室公文工作，進一步在文稿起草、審核把關、文件制發等各個環節上下功夫，規范公文的內容格式和運轉流程；加強會議服務工作，切實做到深入細致、精益求精；不斷提高辦文、辦事、辦會等各項服務工作的效率和質量。

四、嚴格落實黨風廉政建設責任制，馳而不息改進機關作風建設。狠抓黨風廉政建設，認真履行黨風廉政建設兩個責任制的各項職責要求，落實意識形態工作責任制要求，不斷加強黨的基礎理論教育、黨的宗旨教育、反腐敗形勢教育和黨紀政紀教育。認真落實黨風廉政建設全程紀實制度，嚴格監督檢查，強化結果運用，不斷夯實“兩個責任”，實現黨風廉政建設痕跡管理。充分發揮縣紀委監委駐人大機關紀檢組的作用，加強和改進黨內同級監督。確保人大機關風清氣正、廉潔高效。

第二部分 2020年部門預算表

部門公開表1 青陽縣人大辦2020年財政撥款收支預算總表單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、上年結余		一、本年支出	428.12	428.12
（一）一般公共預算撥款		（一）一般公共服務支出	379.22	379.22
（二）政府性基金預算撥款		（二）國防支出
（三）國有資本經營預算撥款		（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	428.12	（五）科學技術支出
（一）一般公共預算撥款	428.12	（六）文化體育與傳媒支出
經常收入預算撥款		（七）社會保障和就業支出	23.80	23.80
國庫管理非稅收入		（八）醫療衛生與計劃生育支出	8.79	8.79
（二）政府性基金預算撥款		（九）住房保障支出	16.31	16.31
（三）國有資本經營預算撥款		……
		二、結轉下年


收入總計	428.12	支出總計	428.12	428.12

部門公開表2

青陽縣人大辦2020年一般公共預算支出預算表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務支出	379.22	235.82	143.40
20101	人大事務	379.22	235.82	143.40
2010101	行政運行（人大事務）	329.22	235.82	93.40
2010104	人大會議	50．00		50.00
208	社會保障和就業支出	23.80	23.80
20805	行政事業單位離退休	23.26	23.26
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費	23.26	23.26
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.54	0.54
2082703	生育保險	0.54	0.54
210	衛生健康支出	8.79	8.79
21011	行政事業單位醫療	8.79	8.79
2101101	城鎮職工基本醫療保險繳費	8.79	8.79
221	住房保障支出	16.31	16.31
22102	住房改革支出	16.31	16.31
2210201	住房公積金	16.31	16.31
合計		428.12	284.72	143.40

部門公開表3

青陽縣人大辦2020年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經濟分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱	預算數
301	工資福利支出	228.08
30101	基本工資	94.48
30102	津貼補貼	51.99
30103	獎金	12.71
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	23.26
30110	城鎮職工基本醫療保險繳費	8.79
30112	其他社會保障繳費	0.54
30113	住房公積金	16.31
30199	其他工資福利支出	20.00
302	商品和服務支出	38.05
30201	辦公費	11.8
30205	水費	0.20
30206	電費	4.00
30216	培訓費	2.03
30228	工會經費	1.62
30239	其他交通費用	16.60
30299	其他商品和服務支出	1.80
303	對個人和家庭的補助	18.59
30301	離休費	15.66
30305	生活補助	2.83
30309	獎勵金	0.10
合計		284.72

部門公開表4

青陽縣人大辦2020年政府性基金預算支出預算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金預算撥款收入	政府性基金預算撥款支出
			合計	基本支出		項目支出
	本表無數字











合計
注：青陽縣人大辦沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數據。

部門公開表5

青陽縣人大辦2020年國有資本經營預算支出預算表
						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	國有資本經營預算撥款收入	國有資本經營預算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
	本表無數字











合計
注：青陽縣人大辦沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據。

部門公開表6

青陽縣人大辦2020年收支預算總表
			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	428.12	一、一般公共服務支出	379.22
二、政府性基金預算撥款收入		二、國防支出
三、國有資本經營預算撥款收入		三、公共安全支出
四、納入專戶管理政府非稅收入		四、教育支出
五、其他收入		五、科學技術支出
事業收入		六、文化體育與傳媒支出
經營收入		七、社會保障和就業支出	23.80
上級補助收入		八、醫療衛生與計劃生育支出	8.79
附屬單位上繳收入		九、住房保障支出	16.31
其他






本年收入合計	428.12	本年支出合計	428.12
上年結余		結轉下年



收入總計	428.12	支出總計	428.12

青陽縣人大辦2020年收入預算總表
功能科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱	合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	小計	事業收入	經營收入	上級補助收入	附屬單位上繳收入	其他
201	一般公共服務支出	379.22		379.22
20101	人大事務	379.22		379.22
2010101	行政運行（人大事務）	329.22		329.22
2010104	人大會議	50.00		50.00
208	社會保障和就業支出	23.80		23.80
20805	行政事業單位離退休	23.26		23.26
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	23.26		23.26
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.54		0.54
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.54		0.54
210	衛生健康支出	8.79		8.79
21011	行政事業單位醫療	8.79		8.79
2101101	行政單位醫療	8.79		8.79
221	住房保障支出	16.31		16.31
22102	住房改革支出	16.31		16.31
2210201	住房公積金	16.31		16.31
合計		428.12	0	428.12

部門公開表7

部門公開表8 青陽縣人大辦2020年支出預算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務支出	379.22	235.82	143.40
20101	人大事務	379.22	235.82	143.40
2010101	行政運行（人大事務）	329.30	235.82	93.40
2010104	人大會議	50．00		50.00
208	社會保障和就業支出	23.80	23.80
20805	行政事業單位離退休	23.26	23.26
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費	23.26	23.26
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.54	0.54
2082703	生育保險	0.54	0.54
210	衛生健康支出	8.79	8.79
21011	行政事業單位醫療	8.79	8.79
2101101	城鎮職工基本醫療保險繳費	8.79	8.79
221	住房保障支出	16.31	16.31
22102	住房改革支出	16.31	16.31
2210201	住房公積金	16.31	16.31
合計		428.12	284.72	143.40

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣人大辦2020年財政撥款收支預算428.12萬元。收入按資金來源為：一般公共預算撥款428.12萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入428.12萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務379.22萬元，占88.58%；社會保障和就業支出23.8萬元，占5.56%；醫療衛生支出8.79萬元，占2.05%；住房保障支出16.31萬元，占3.81%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣人大辦2020年一般公共預算撥款428.12萬元，比2019年預算撥款減少8.74萬元，減少2.04%，減少原因主要是：一是認真貫徹中央八項規定精神，厲行節約，減縮工作經費；二是在職人員退休，在職人數減少。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務379.22萬元，占88.58%；社會保障和就業支出23.8萬元，占5.56%；醫療衛生支出8.79萬元，占2.05%；住房保障支出16.31萬元，占3.81%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2020年預算379.22萬元，比2019年預算減少3.08萬元，減少0.81%，減少原因主要是：一是認真貫徹中央“八項”規定精神，厲行節約，減縮工作經費；二是在職人員退休，在職人數減少。其中:“行政運行”預算329.3萬元，主要用于保障機關正常運轉的基本支出；“人代會”預算50萬元，主要用于會議住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等事務方面的項目支出。

2.“社會保障和就業”2020年預算23.8萬元，比2019年預算減少5.88萬元，減少19.81%，減少原因主要是在職人員退休，在職人數減少。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2020年預算8.79萬元，比2019年預算增加0.05萬元，增加0.57%，增加原因主要是工資調檔調級使醫療保險基數相應調整。其中：“行政單位醫療”預算8.79萬元，主要用于機關醫療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年預算16.31萬元，比2019年預算增加0.17萬元，增加1.04%，增加原因主要是工資調檔調級使公積金基數相應調整。其中：“住房公積金”預算16.31萬元，主要用于機關按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣人大辦2020年一般公共預算基本支出284.72萬元，其中：

工資福利支出228.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出38.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助18.59萬元，主要包括：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣人大辦2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣人大辦2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣人大辦所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣人大辦2020年收支總預算428.12萬元，收入包括一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2020年收入預算情況說明

青陽縣人大辦2020年收入預算428.12萬元，其中：一般公共預算撥款收入428.12萬元，占100%，比2019年預算減少8.74萬元，減少2.04%，減少原因主要是：一是認真貫徹中央八項規定精神，厲行節約，縮減工作經費；二是在職人員退休，在職人數減少。

八、關于2020年支出預算情況說明

青陽縣人大辦2020年支出預算428.12萬元，比2019年預算減少8.74萬元，減少2.04%，減少原因主要是：一是認真貫徹中央八項規定精神，厲行節約，工作經費縮減；二是在職人員退休，在職人數減少。其中，基本支出284.72萬元，占66.50%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出143.40萬元，占33.50%，主要用于縣人大常委會專項業務費等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

青陽縣人大辦2020年機關運行經費財政撥款預算329.22萬元，主要用于保障辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣人大辦2020年各單位政府采購預算總額5萬元。其中：政府采購貨物預算5萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

青陽縣人大辦有一般公務用車3輛，按照縣公務用車有關規定，2020年公務用車購置及運行費預算由機關事務管理局統一編制。

（五）績效目標設置情況。

本單位無省財政批復的績效目標考核項目。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

我要糾錯