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索引號：	11341823003291464E/202001-00001	組配分類：	部門預算情況
發布機構：	縣委組織部	主題分類：	財政、金融、審計 / 公民 / 報告
名稱：	青陽縣委組織部2020年部門預算	文號：
成文日期：		發布日期：	2020-01-20
廢止日期：

青陽縣委組織部2020年部門預算

發布時間：2020-01-20 16:38 來源：縣委組織部字號：[默認大超大]

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第一部分部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.青陽縣委組織部2020年財政撥款收支預算總表

2.青陽縣委組織部2020年一般公共預算支出預算表

3.青陽縣委組織部2020年一般公共預算基本支出預算表

4.青陽縣委組織部2020年政府性基金預算支出預算表

5.青陽縣委組織部2020年國有資本經營預算支出預算表

6.青陽縣委組織部2020年收支預算總表

7.青陽縣委組織部2020年收入預算總表

8.青陽縣委組織部2020年支出預算總表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、主要職責

根據青辦秘〔2019〕64號文件精神，組織部增加、加強或者調整以下職責：統一管理公務員工作，對外保留縣公務員局牌子；加強全縣領導班子和領導干部隊伍特別是優秀年輕干部隊伍建設職責；統一管理縣委機構編制委員會辦公室；加掛縣委非公有制經濟和社會組織工作委員會牌子，負責全縣非公黨建工作的綜合協調、政策制定等；縣委組織部掛老干部局牌子。同時做好宣傳貫徹執行黨的路線方針政策，研究和指導全縣黨的建設特別是基層組織建設，抓好黨員教育管理，負責辦理干部考察選拔使用各項程序步驟，抓好干部培訓，建設高素質領導班子和干部隊伍，加強干部管理監督，做好縣人才和老干部工作，并完成縣委和省、市組織部門交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

青陽縣委組織部2020年度部門預算包括部機關本級單位預算，納入部門預算編制范圍的單位就組織部本級。

三、2020年主要工作任務

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，認真落實全國和省市組織部長會議精神，全面貫徹新時代黨的建設總要求和新時代組織工作路線，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，緊緊圍繞黨的政治建設這一根本，把“不忘初心、牢記使命”作為加強黨的建設的永恒課題和全體黨員干部的終身課題，著力增強科學精準選任制度、科學嚴密組織制度、科學有效人才制度的執行力，切實把制度優勢轉化為治理效能，全力推動全縣組織工作高質量發展，為奮力奪取疫情防控和實現經濟社會發展目標雙勝利，決勝全面小康、決戰脫貧攻堅、加快建設“修身福地、靈秀青陽”提供堅強組織保證。

第二部分 2020年部門預算表

部門公開表1 青陽縣委組織部2020年財政撥款收支預算總表單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、上年結余	0	一、本年支出	382.29
（一）一般公共預算撥款	382.29	（一）一般公共服務支出	338.32
（二）政府性基金預算撥款	0	（二）國防支出
（三）國有資本經營預算撥款	0	（三）公共安全支出
		（四）教育支出
二、本年收入	382.29	（五）科學技術支出
（一）一般公共預算撥款	382.29	（六）文化體育與傳媒支出
經常收入預算撥款	0	（七）社會保障和就業支出	20.89
國庫管理非稅收入	0	（八）醫療衛生與計劃生育支出	8.43
（二）政府性基金預算撥款	0	（九）節能環保支出
（三）國有資本經營預算撥款	0	（十）城鄉社區支出
		（十一）農林水支出
		（十二）交通運輸支出
		（十三）資源勘探電力信息等支出
		（十四）商業服務業等支出
		（十五）金融支出
		（十六）援助其他地區支出
		（十七）國土海洋氣象等支出
		（十八）住房保障支出	14.65
		（十九）糧油物資儲備支出
		（二十）預備費
		（二十一）其他支出
		（二十二）轉移性支出
		（二十三）債務還本支出
		（二十四）債務付息支出
		（二十五）債務發行費用支出
		二、結轉下年

收入總計	382.29	支出總計	382.29

部門公開表2

青陽縣委組織部2020年一般公共預算支出預算表
				單位：萬元
功能分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	382.29	216.24	166.05
201	一般公共服務支出	382.29	216.24	166.05
20132	組織事務	382.29	216.24	166.05
2013201	行政運行（組織事務）	382.29	216.24	166.05
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	20.89	20.89
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.48	0.48
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.48	0.48
210	衛生健康支出	7.95	7.95
21011	行政事業單位醫療	7.95	7.95
2101101	行政單位醫療	7.95	7.95
221	住房保障支出	14.65	14.65
22102	住房改革支出	14.65	14.65
2210201	住房公積金	14.65	14.65

部門公開表3

青陽縣委組織部2020年一般公共預算基本支出預算表
		單位：萬元
經濟分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱	預算數
	工資福利支出	133.72
	基本工資支出	78.24
30401	職務工資	24.85
30401	級別工資	48.56
30401	崗位工資	3.45
30401	技術等級（職務）工資	1.36
	津貼補貼支出	44.00
30401	統一津貼補貼生活性補貼	30.37
30401	統一補貼津貼工作性補貼	13.01
30401	特殊崗位津貼	0.52
	獎金支出	11.48
30401	年終一次性獎金	11.48
	對個人和家庭的補助支出	2.12
	獨生子女父母獎勵支出	0.084
30401	獎勵金	0.084
	撫恤金支出	2.04
30401	撫恤金	2.04
	定額公用支出	36.41
	綜合定額支出	17.60
30401	辦公費	5.00
30401	電費	1.00
30401	郵電費	1.50
30401	會議費	1.5
30401	公務接待費	8.6
	工會經費支出	1.46
30401	工會經費	1.46
	職工教育經費支出	1.83
30401	培訓費	1.83
	公務交通補貼	15.51
30401	其他交通費用	15.51
30401	機關事業單位基本養老保險繳費支出	20.89
	機關事業單位基本養老保險繳費	20.89
	財政對其他社會保險基金的補助	0.48
	工資福利支出	0.48
	其他社會保障繳費	0.48
30401	生育保險	0.48
	衛生健康支出	7.95
	行政事業單位醫療	7.95
	工資福利支出	7.95
	城鎮職工基本醫療保險繳費支出	7.95
30401	城鎮職工基本醫療保險繳費	7.95
	住房保障支出	14.65
	住房改革支出	14.65
	工資福利支出	14.65
	住房公積金支出	14.65
30401	住房公積金	14.65
合計		216.24

部門公開表4

青陽縣委組織部2020年政府性基金預算支出預算表
					單位：萬元
科目編碼	科目名稱	政府性基金預算撥款收入	政府性基金預算撥款支出
			合計	基本支出		項目支出












合計
注：青陽縣委組織部沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數據。

部門公開表5

青陽縣委組織部2020年國有資本經營預算支出預算表
						單位：萬元
科目編碼	科目名稱	國有資本經營預算撥款收入	國有資本經營預算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出












合計
注：青陽縣委組織部沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據。

部門公開表6

青陽縣委組織部2020年收支預算總表
			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	382.29	一、一般公共服務支出	338.32
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業收入		五、教育支出
經營收入		六、科學技術支出
上級補助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	20.89
其他		九、醫療衛生與計劃生育支出	8.43
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	14.65
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、預備費
		二十二、其他支出
		二十三、轉移性支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
		二十六、債務發行費用支出
本年收入合計	382.29	本年支出合計	382.29
上年結余		結轉下年
收入總計	382.29	支出總計	382.29

青陽縣委組織部2020年收入預算總表

功能科目

合計

上年結余

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

納入專戶管理的政府非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

小計

事業收入

經營收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

其他

304

青陽縣委組織部

3822911.98

30401

青陽縣委組織部機關

3822911.98

部門公開表7

部門公開表8 青陽縣委組織部2020年支出預算總表
				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
201	一般公共服務支出	338.32	172.27	166.05
20132	組織事務	338.32	172.27	166.05
2013201	行政運行（組織事務）	338.32	172.27	166.05
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	20.89	20.89
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.48	0.48
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.48	0.48
210	衛生健康支出	7.95	7.95
21011	行政事業單位醫療	7.95	7.95
2101101	行政單位醫療	7.95	7.95
221	住房保障支出	14.65	14.65
22102	住房改革支出	14.65	14.65
2210201	住房公積金	14.65	14.65
合計		382.29	216.24	166.05

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣委組織部2020年財政撥款收支預算382.29萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款382.29萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入382.29萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務338.32萬元，占88.49%；社會保障和就業支出20.89萬元，占5.5%；醫療衛生支出8.43萬元，占2.2%；住房保障支出14.65萬元，占3.83%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣委組織部2020年一般公共預算撥款382.29萬元，比2019年預算撥款減少3.9萬元，減少原因主要是2020年組織部機關職能和人員發生變動、調整，同時預算編制中對人員經費（各類獎金）不再納入預算編制，要求預算部門項目經費支出要在上年基礎上壓減5%。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務338.32萬元，占88.49%；社會保障和就業支出20.89萬元，占5.5%；醫療衛生支出8.43萬元，占2.2%；住房保障支出14.65萬元，占3.83%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2020年預算338.32萬元，比2019年預算減少1.5萬元，減少原因主要是2020年組織部機關職能和人員發生變動、調整，同時根據縣財政統一部署和要求，預算編制中對人員經費（各類獎金）也不再納入預算編制。其中“行政運行”預算216.24元，主要用于保障部機關正常運轉的基本支出；“行政事業類支出”預算166.05萬元，主要用于部機關運行和組織、干部、人才、非公黨建、縣老干部工作、離休干部和縣老年大學活動等特定組織事務方面的項目支出。

2.“社會保障和就業”2020年預算20.89萬元，比2019年預算25.22萬元減少4.33萬元，減少17.2%，減少原因主要是機關在職人員變動和職工工資標準調整等。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2020年預算8.43萬元，比2019年預算7.43萬元增加1萬元，增長11.8%，增長原因主要是機關在職職工醫療保險繳費基數增加等。其中“行政事業單位醫療”預算8.43萬元，主要用于部機關干部職工醫療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年預算14.65萬元，比2019年預算13.72萬元增加0.93萬元，增長6.7%，增長原因主要是機關在職職工住房公積金繳費基數增加等。其中“住房公積金”預算14.65萬元，主要用于部機關按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣委組織部2020年一般公共預算基本支出216.24萬元，其中：

工資福利支出177.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。

商品和服務支出36.41萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助2.14萬元，主要包括：撫恤金、獎勵金補助等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣委組織部2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣委組織部2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣委組織部2020年收支總預算382.29萬元，收入包括一般公共預算撥款收入382.29萬元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經營預算撥款收入0元，納入專戶管理政府非稅收入0元；支出包括一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等，其中基本支出216.24萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出166.05萬元，用于完成部機關運行和組織、干部、人才、非公黨建、縣老干部工作、離休干部和縣老年大學活動等特定組織事務方面的任務。

七、關于2020年收入預算情況說明

青陽縣委組織部2020年收入預算382.29萬元，其中：一般公共預算撥款收入382.29萬元，占100%，比2019年預算減少3.9萬元，減少原因主要是2020年組織部機關職能和人員發生變動、調整，同時預算編制中對人員經費（各類獎金）不再納入預算編制，要求預算部門項目經費支出要在上年基礎上壓減5%。

八、關于2020年支出預算情況說明

青陽縣委組織部2020年支出預算382.29萬元，比2019年預算減少3.9萬元，減少原因主要是2020年組織部機關職能和人員發生變動、調整，同時預算編制中對人員經費（各類獎金）不再納入預算編制，要求預算部門項目經費支出要在上年基礎上壓減5%。其中，基本支出216.24萬元，占56.56%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出166.05萬元，占43.44%，主要用于部機關運行和組織、干部、人才、非公黨建、縣老干部工作、離休干部和縣老年大學活動等特定組織事務方面支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

青陽縣委組織部2020年機關運行經費財政撥款預算36.41萬元，主要用于保障縣委組織部辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公日常運轉辦公費等日常運行支出。

（二）政府采購情況。

青陽縣委組織部2020年預算安排采購資金2.63萬元，與2019年預算安排采購資金相同，主要考慮是采購辦公設備頻次及維修維護費用降低。

（三）國有資產占有使用情況。

縣委組織部自公車改革之后，僅一輛公務用車（定點停放）保障縣領導公差使用。2020年部門預算無公務用車購置安排。單位無價值50萬元以上的通用設備，無價值100萬元以上的專用設備。

（四）績效目標設置情況。

青陽縣委組織部2020年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

我要糾錯