中共青陽縣委編辦2020年部門政府性基金預算收支預算表

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	政府性基金財政撥款收入	政府性基金財政撥款支出
			合計	基本支出	項目支出

 

 

 

 

注：青陽縣編辦2020年度沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共青陽縣委編辦2020年國有資本經營預算支出預算表

 

單位：萬元

科目編碼	科目名稱	國有資本經營預算撥款收入	國有資本經營預算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
223	國有資本經營預算支出
22301	解決歷史遺留問題及改革成本支出
2230101	廠辦大集體改革支出
……	……
合計

 

注：2020年度縣委編辦沒有國有資本經營預算收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據。

 

 

中共青陽縣委編辦2020年收支預算總表

                                                               單位：萬元

 

中共青陽縣委編辦2020年收入預算總表

 

單單位：萬元

 

 

 

 

中共青陽縣委編辦2020年支出預算總表

單位：萬元

 

 

 

 

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

中共縣委機構編制委員會辦公室2020年財政撥款收支總預算106.93萬元。收入包括：本年財政撥款收入106.93萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務支出92.90萬元，占88%；社會保障和就業支出6.87萬元，占6%，醫療衛生與計劃生育支出2.52萬元，占2%，住房保障支出4.64萬元，占4%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

2020年一般公共預算撥款106.93萬元，其中：基本支出53.38萬元，項目支出39.52萬元。比2019年預算撥款減少8.64萬元，減少7.5%，減少原因主要：行政人員減少，導致一般公共服務支出減少。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出92.90萬元，占88%；社會保障和就業支出6.87萬元，占6%；醫療衛生支出2.52萬元，占2%；住房保障支出4.64萬元，占4%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2020年預算92.90萬元，比2019年預算減少5.93萬元，下降6%，下降原因主要是行政人員減少。

2.社會保障和就業支出2020年預算6.87萬元，比2019年度減少2.13萬元，下降2.4%，下降原因主要是2020年度有人員減少。其中6.72萬元用于機關事業單位基本養老保險繳費支出；“財政對其他社會保險基金的補助”0.15萬元，主要用于保障在職人員的失業、工傷、生育保險繳費支出。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2020年預算2.52萬元，比2019年預算減少0.2萬元，下降7.4%，減少原因主要是2020年度有人員減少。其中：“城鎮職工醫療保險支出”預算2.52萬元，主要用于機關單位醫療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2020年預算4.64萬元，比2019年預算減少0.38萬元，下降7.5%，減少原因主要是是2020年度有人員減少。主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

縣委編辦2020年一般公共預算基本支出67.41萬元，其中：工資福利支出57.16萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障繳費等。商品和服務支出10.25萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務接待費、會議費、培訓費、工會經費、其他交通費等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，縣委編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年收支總預算106.93萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2020年收入預算情況說明

2020年收入預算106.93萬元，其中：一般公共預算撥款收入106.93萬元，占100%，比2019年預算減少8.64萬元，下降7.5%，下降原因主要是行政人員減少，導致一般公共服務支出減少。

八、關于2020年支出預算情況說明

2020年支出預算106.93元，比2019年預算減少8.64萬元，下降7.5%，下降原因主要是是行政人員減少，導致一般公共服務支出減少。其中，基本支出67.41萬元，占63%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出39.52萬元，占37%，主要用于特定項目工作支出和政府采購支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

2020年，縣委編辦的機關運行經費財政撥款預算10.25萬元，用于保障機構日常運轉等，主要包括以下支出內容：辦公費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等。

（二）政府采購情況。

2020年縣編辦政府采購預算總額0.9萬元。其中：政府采購貨物預算0.9萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

2020年國有資產實際使用情況：2020年，縣編辦單位價值50萬元以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備無。

（四）績效目標設置情況。

縣委編辦2020年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

 1、財政撥款收入：指縣財政當年撥付的資金

  2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
    3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出 和公用支出。
    4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    5、機關運行經費：機關運行經費指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。