目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.青陽縣政務服務管理局2020年財政撥款收支預算總表

2.青陽縣政務服務管理局2020年一般公共預算支出預算表

3.青陽縣政務服務管理局2020年一般公共預算基本支出預算表

4.青陽縣政務服務管理局2020年政府性基金預算支出預算表

5.青陽縣政務服務管理局2020年國有資本經營預算支出預算表

6.青陽縣政務服務管理局2020年收支預算總表

7.青陽縣政務服務管理局2020年收入預算總表

8.青陽縣政務服務管理局2020年支出預算總表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、主要職責

根據《中共中央辦公廳國務院辦公廳印發<關于深化政務公開加強政務服務的意見>的通知》（中辦發[2011]22號）和省委辦公廳、省政府辦公廳《關于深化政務公開加強政務服務的實施意見》（皖辦發[2011]37號）文件精神：

（一）縣政務服務管理局

1、負責對政府各部門進駐、委托事項辦理的組織協調、監督管理和指導服務；

2、負責對進駐窗口工作人員進行管理培訓和日常考核；

3、負責對經本級政府同意確需由部門單獨設立的分中心進行指導、協調、監督和管理；

4、負責對下級為民服務中心進行業務指導、協調、監督和管理；

5、負責受理投資者及社會各界對行政審批服務工作的投訴，配合縣監察部門進行查處；

6、承擔本級政府為民服務建設工作的組織實施、協調、監督、檢查等賦予的其他職責；

7、負責全縣“互聯網+政務服務”、“互聯網+監管”工作的指導、協調、監督和管理。

（二）縣政務公開辦公室

1、負責貫徹落實縣政務公開領導小組的決策和部署，研究政務公開有關問題，提出工作建議；

2、負責縣級政務公開及政府信息公開、辦事公開日常事務，督促指導各鄉鎮、單位政務公開及政府信息公開工作；

3、負責擬定政務公開工作計劃和工作總結；

4、負責制定政務公開日常管理制度；

5、負責協調督促各信息公開單位落實各項公開制度和工作任務；

6、負責指導和管理政府信息公開網站建設；

7、負責考評考核全縣政務及政府信息公開、辦事公開工作；

8、承辦縣政務公開領導小組交辦的其他事項。

（三）其他事項

1、設立縣政務服務中心，為縣政務服務管理局直屬機構，事業編制11名。縣政務服務中心是縣直各單位集中辦理行政審批事項的服務平臺。縣直有關部門、單位的行政審批（服務）項目由縣政務服務中心綜合窗口工作人員代理。其主要職責是：負責組織實施行政審批“全覆蓋、一門進、一費制” 服務，落實項目八公開、首問負責、限時辦結、承諾辦理等各項工作制度；落實行政審批“集中受理、內部運作、一票收費、限時辦結，統一送達”的工作機制。縣政務服務中心主任1名（由縣政務服務管理局1名副主任兼任）。

2、縣經濟信息中心協助縣政務公開辦做好全縣政務信息系統的規劃、建設工作，負責全縣電子政務工作的管理工作，負責政務信息網絡安全管理工作。

二、部門預算單位構成

青陽縣政務服務管理局2020年度部門預算包括中心本級和直屬事業單位預算，納入部門預算編制范圍的單位共2個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	青陽縣政務服務管理局本級	行政單位
2	青陽縣政務服務中心	全額撥款事業單位

三、2020年度主要工作任務

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，緊緊圍繞貫徹落實黨中央、國務院、省、市和縣委縣政府各項決策部署，繼續深化“互聯網+政務服務”工作，推進更多事項在網上辦理，不斷提升政務服務智慧化水平；繼續深入推進“一網、一門、一次”改革，加大安徽政務服務網宣傳推廣使用，做好“皖事通”APP的推廣應用；繼續推行綜合窗口“一窗”分類受理，進一步理順內部運行機制，探索推行綜合窗口“一窗”分類改革；持續推動政務公開常態化工作。加強重點領域信息公開；建立政務公開常態化工作機制。

第二部分2020年部門預算表

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附表1
部門財政撥款收支預算總表
單位名稱：青陽縣政務服務管理局					單位：萬元
收 入		支 出
項目	預算數	項目	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
一、上年結轉		一、本年支出	260.87	260.87	0.00
政府性基金預算撥款		（一）一般公共服務支出	237.48	237.48	0.00
		（二）國防支出	0.00	0.00	0.00
二、本年收入	260.87	（三）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共預算撥款	260.87	（四）教育支出	0.00	0.00	0.00
經常收入預算撥款	260.87	（五）科學技術支出	0.00	0.00	0.00
國庫管理非稅收入	0.00	（六）文化體育與傳媒支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金預算撥款	0.00	（七）社會保障和就業支出	11.58	11.58	0.00
		（八）醫療衛生與計劃生育支出	4.15	4.15	0.00
		（九）節能環保支出	0.00	0.00	0.00
		（十）城鄉社區支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）農林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）交通運輸支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）資源勘探電力信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）商業服務業等支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）援助其他地區支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）國土海洋氣象等支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）住房保障支出	7.66	7.66	0.00
		（十九）糧油物資儲備支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）預備費	0.00	0.00	0.00
		（二十一）其他支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）轉移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）債務還本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）債務付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十五）債務發行費用支出	0.00	0.00	0.00
		二、結轉下年	0.00	0.00	0.00
收入總計	260.87	支出總計	260.87	260.87	0.00
注：本表反映部門財政撥款收入、支出預算情況。

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附表2
部門一般公共預算支出預算表
單位名稱：青陽縣政務服務管理局				單位：萬元
功能分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	260.87	111.97	148.90
201	一般公共服務支出	237.48	88.58	148.90
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	237.48	88.58	148.90
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）	237.48	88.58	148.90
208	社會保障和就業支出	11.58	11.58	0.00
20805	行政事業單位養老支出	10.85	10.85	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	10.85	10.85	0.00
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.73	0.73	0.00
2082701	財政對失業保險基金的補助	0.23	0.23	0.00
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.23	0.23	0.00
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.26	0.26	0.00
210	衛生健康支出	4.15	4.15	0.00
21011	行政事業單位醫療	4.15	4.15	0.00
2101101	行政單位醫療	4.15	4.15	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00
2210201	住房公積金	7.66	7.66	0.00

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附表3
部門一般公共預算基本支出預算表
單位名稱：青陽縣政務服務管理局		單位：萬元
經濟分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱
	合計
		111.97
301	工資福利支出
30101	基本工資	38.96
30102	津貼補貼	24.91
30103	獎金	5.51
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	10.85
30110	城鎮職工基本醫療保險繳費	4.15
30112	其他社會保障繳費	0.73
30113	住房公積金	7.66
302	商品和服務支出
30201	辦公費	3.00
30202	印刷費	0.50
30211	差旅費	0.50
30215	會議費	0.50
30216	培訓費	1.49
30217	公務接待費	1.00
30228	工會經費	1.29
30239	其他交通費用	2.42
30299	其他商品和服務支出	0.50
303	對個人和家庭的補助
30305	生活補助	8.00

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附表4
2020年部門政府性基金預算收支預算表
單位名稱：青陽縣政務服務管理局						單位：萬元
科目編碼		科目名稱	政府性基金財政撥款收入	政府性基金財政撥款支出
				合計	基本支出	項目支出
說明：青陽縣政務服務管理局沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數據”。

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附表5
2020年部門國有資本經營預算收支預算表
單位名稱：青陽縣政務服務管理局						單位：萬元
科目編碼		科目名稱	國有資本經營財政撥款收入	國有資本經營財政撥款支出
				合計	基本支出	項目支出
說明：青陽縣政務服務管理局沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據”。

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附表6
部門收支預算總表
單位名稱：青陽縣政務服務管理局			單位：萬元
收 入		支 出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	260.87	一、一般公共服務支出	237.48
二、政府性基金預算撥款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、納入專戶管理政府非稅收入	0.00	三、國防支出	0.00
四、其他收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
事業收入	0.00	五、教育支出	0.00
經營收入	0.00	六、科學技術支出	0.00
上級補助收入	0.00	七、文化體育與傳媒支出	0.00
附屬單位上繳收入	0.00	八、社會保障和就業支出	11.58
其他	0.00	九、醫療衛生與計劃生育支出	4.15
		十、節能環保支出	0.00
		十一、城鄉社區支出	0.00
		十二、農林水支出	0.00
		十三、交通運輸支出	0.00
		十四、資源勘探電力信息等支出	0.00
		十五、商業服務業等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地區支出	0.00
		十八、國土海洋氣象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.66
		二十、糧油物資儲備支出	0.00
		二十一、預備費	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、轉移性支出	0.00
		二十四、債務還本支出	0.00
		二十五、債務付息支出	0.00
		二十六、債務發行費用支出	0.00
本年收入合計	260.87	本年支出合計	260.87
上年結余收入	0.00	結轉下年	0.00
收入總計	260.87	支出總計	260.87
注：本表反映部門各項收入、支出預算安排情況。

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附表7
部門收入預算總表
單位名稱：青陽縣政務服務管理局									單位：萬元
功能分類科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	國庫管理的政府非稅收入	政府性基金預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	其他
	合計	260.87	0.00	260.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服務支出	237.48	0.00	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	237.48	0.00	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）	237.48	0.00	237.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社會保障和就業支出	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事業單位養老支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	10.85	0.00	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	財政對失業保險基金的補助	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	衛生健康支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事業單位醫療	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政單位醫療	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公積金	7.66	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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附表8
部門支出預算總表
單位名稱：青陽縣政務服務管理局				單位：萬元
功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	260.87	111.97	148.90
201	一般公共服務支出	237.48	88.58	148.90
20103	政府辦公廳（室）及相關機構事務	237.48	88.58	148.90
2010301	行政運行（政府辦公廳（室）及相關機構事務）	237.48	88.58	148.90
208	社會保障和就業支出	11.58	11.58	0.00
20805	行政事業單位養老支出	10.85	10.85	0.00
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	10.85	10.85	0.00
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.73	0.73	0.00
2082701	財政對失業保險基金的補助	0.23	0.23	0.00
2082702	財政對工傷保險基金的補助	0.23	0.23	0.00
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.26	0.26	0.00
210	衛生健康支出	4.15	4.15	0.00
21011	行政事業單位醫療	4.15	4.15	0.00
2101101	行政單位醫療	4.15	4.15	0.00
221	住房保障支出	7.66	7.66	0.00
22102	住房改革支出	7.66	7.66	0.00
2210201	住房公積金	7.66	7.66	0.00

第三部分2020年部門預算情況說明

   一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣政務服務管理局2020年財政撥款收支預算260.87萬元，比2019年財政撥款收支預算減少7.51萬元，下降2.80%。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款260.87萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入260.87萬元，上年結余0萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務237.48萬元，占91.03%；社會保障和就業支出11.58萬元，占4.44%；醫療衛生支出4.15萬元，占1.59%；住房保障支出7.66萬元，占2.94%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣政務服務管理局2020年一般公共預算撥款260.87萬元，比2019年財政撥款收支預算減少7.51萬元，下降2.80%。下降原因主要是厲行節約，壓縮經費開支。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務237.48萬元，占91.03%；社會保障和就業支出11.58萬元，占4.44%；醫療衛生支出4.15萬元，占1.59%；住房保障支出7.66萬元，占2.94%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

 1.“一般公共服務”2020年預算237.48萬元，比2019年預算減少7.23萬元，降低2.95%，降低原因主要是壓縮經費支出。其中：“行政運行”預算88.58萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；“項目支出”預算148.9萬元，用于完成政務公開、免費復印服務、大廳服務、政務平臺運行及結果送達快遞費、黨建工作經費、全程代理。

2.“社會保障和就業”2020年預算11.58萬元，比2019年預算減少了1.22萬元，下降9.53%，減少原因主要是養老保險、失業保險繳費率下降。其中：“ 機關事業單位基本養老保險繳費支出”預算10.85萬元，主要用于局機關及所屬全額撥款事業單位按照國家政策規定為職工繳納的養老保險的支出；“財政對其他社會保險基金的補助”預算0.73萬元，主要用于中心所屬全額撥款事業單位人員失業、工傷、生育保險方面的支出。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2020年預算4.15萬元，比2019年預算增加0.33萬元，增長8.64%，增長原因主要是人員增加。其中“城鎮職工基本醫療保險繳費”預算4.15萬元，主要用于局機關及所屬全額撥款事業單位按照國家政策規定為職工繳納的醫療保險的支出。

4.“住房保障支出”2020年預算7.66萬元，比2019年預算增加0.61萬元，增長8.65%，增長原因主要是人員增加。其中：“住房公積金”預算7.66萬元，主要用于局機關及所屬全額撥款事業單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金的支出。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣政務服務管理局2020年一般公共預算基本支出111.97萬元，其中：

工資福利支出92.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出11.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助8萬元，主要包括：生活補助、救濟費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣政務服務管理局2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣政務服務管理局2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣政務服務管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣政務服務管理局2020年收支總預算260.87萬元，收入主要為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2020年收入預算情況說明

青陽縣政務服務管理局2020年收入預算260.87萬元，其中：一般公共預算撥款收入260.87萬元，占100%，比2019年預算撥款預算減少7.51萬元，下降2.80%。下降原因主要是厲行節約，壓縮開支。

八、關于2020年支出預算情況說明

青陽縣政務服務管理局2020年收入預算260.87萬元，其中：一般公共預算撥款收入260.87萬元，占100%，比2019年預算撥款預算減少7.51萬元，下降2.80%。下降原因主要是厲行節約，壓縮開支。其中，基本支出111.97萬元，占42.92%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出148.9萬元，占57.08%，主要用于政務公開、免費復印服務、大廳服務、政務平臺運行及結果送達快遞費、黨建工作經費、全程服務。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費。

青陽縣政務服務管理局2020年機關運行經費財政撥款預算147.1萬元，主要用于保障局機關辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（二）單位采購情況。

青陽縣政務服務管理局2020年政府采購預算總額13萬元。其中：政府采購貨物預算13萬元。

（三）國有資產占有使用情況。

青陽縣政務服務管理局無車輛，無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。2020年部門預算未安排購置公務用車；未安排購置單位價值50萬元以上的通用設備，未安排購置單位價值100萬元以上專用設備。

（四）績效目標設置情況。

青陽縣政務服務管理局2020年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。