青陽縣供銷社2020年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年1月

 

 

 

 

 

 

 

 

目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.2020年收支預算總表（附表1）

2.2020年收入預算總表（附表2）

3.2020年支出預算總表（附表3）

4.2020年財政撥款收支預算總表（附表4）

5.2020年一般公共預算支出預算表（附表5）

6.2020年一般公共預算基本支出預算表（附表6）

7.2020年政府性基金收支預算表（附表7）

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

一、供銷社職能

根據青編〔2002〕41號文件規定，縣供銷社主要職責是：

1. 宣傳、貫徹國家和省市、縣有關農村經濟工作、方針政策，制定全縣供銷社發展規劃，提出有關發展合作經濟事業的建議，指導全縣供銷社的改革與發展

（二）引導發展農村合作經濟組織，參與農業產業化經營和農業綜合項目開發，促進農村經濟發展。
（三）協調有關部門關系，改善經營管理，堅持開放辦社，開展多形式、多層次的聯合與合作。
（四）負責本系統廢舊物資回收、煙花爆竹專營等特殊行業的管理和協調；做好棉花、茶葉等農副產品和農業生產資料經營管理工作。
（五）負責縣供銷社直屬企業社有資產的經營管理，保障直屬企業社有在資產的保值增值。
（六）承辦縣政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

青陽縣供銷社2020年度部門預算只包括縣社本級。

三、2020年度主要工作任務

1.進一步深化供銷社綜合改革。按照《關于深化供銷合作社綜合改革的決定》（中發[2015]11號），《中共安徽省委省人民政府關于深化供銷合作社綜合改革的實施意見》（皖發[2015]25號）文件要求，繼續深化供銷社綜合改革。

2.進一步加大“新網工程”建設力度。按照“供銷社主辦、多方參與、市場化運作”原則，開拓農村市場；依托基層供銷社設施、場地等資源、通過自辦、領辦、協辦、改造等多種形式興辦農產品貿易市場或專業合作社。

3.繼續領辦、扶持農民專業合作社。加大項目申報力度，通過 “新網工程”項目申報，積極爭取項目建設資金扶持。

4.進一步做好招商引資工作。

5.進一步加大安全生產與維穩工作力度。始終把安全生產作為一切工作的重心來抓緊抓實，經常性開展安全生產工作大檢查。始終把信訪維穩作為一件經常性工作抓牢。進一步完善各項維穩制度，大力開展信訪隱患排查工作，切實加強信訪案件的落實處理工作；

 6.進一步加大黨組織建設力度，認真落實黨風廉政建設責任制。大力推進教育、制度、監督并重的懲治和預防腐敗體制建設，筑牢拒腐防變的思想道德防線，切實加強企業財務收支專項審計力度，從源頭上預防和治理腐敗。

7.加強機關管理。加強檢查，嚴肅執紀問責。加強內部監督檢查，不定期對機關工作作風進行檢查，對于檢查中發現的問題及時進行通報問責，動真格、絕不遷就。

8.積極開展扶貧工作。按照縣委縣政府及縣扶貧辦相關要求，廣泛動員和組織黨員干部走進結局包村辦實事，幫扶困難群眾解難事。落實扶貧開發責任，將脫貧攻堅擺在更加突出的位置，大力實施精準扶貧、精準脫貧。

第二部分 2020年部門預算表

 

1.2020年收支預算總表（附表1）

2.2020年收入預算總表（附表2）

3.2020年支出預算總表（附表3）

4.2020年財政撥款收支預算總表（附表4）

5.2020年一般公共預算支出預算表（附表5）

6.2020年一般公共預算基本支出預算表（附表6）

7.2020年政府性基金收支預算表（附表7）

 

第三部分 2020年部門預算情況說明

 

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣供銷社2020年度可支配收入140.65萬元，其中：財政撥款收入120.65萬元，預算外收入20萬元。支出預算140.65萬元，收支平衡。基本支出135.65萬元，項目支出5萬元,即2020年黨建工作專項經費5萬元。按支出經濟分類:工資福利支出：97.22萬元， 對個人和家庭的補助（離休人員及遺屬人員的生活費）：4.83萬元，減少退休人員預算。商品和服務支出38.60萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等。全年預算支出按功能科目分類為：社會保障和就業支出10.37萬元,占 7.37%,醫療衛生支出3.85萬元,占2.74%；商業服務業等事務支出119.31萬元，占84.83%；住房保障支出7.12萬元，占5.06%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣供銷社2020年一般公共預算撥款120.65萬元，比2019年預算撥款116.31萬元相比增加4.34萬元 。單位變化不大，基本持平。

1. 一般公共預算撥款結構情況。

社會保障和就業支出10.37萬元,占 8.60%,醫療衛生支出3.85萬元,占3.19%；商業服務業等事務支出99.31萬元，占82.31%；住房保障支出7.12萬元，占5.90%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1. 商業服務業等事務支出99.31萬元，占82.31%，比2019年預算94.04萬元增加5.27萬元，增加5.30%，增加原因主要是安置退役士官增加經費。其中:“行政運行”預算99.31萬元，主要用于單位正常運轉的基本支出。

 2.“社會保障和就業”2020年預算10.37萬元，占8.60%,比2019年預算12.10萬元減少1.73萬元，減少16.68%，原因主要是保障費率降低。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2020年預算3.85萬元,占3.19%，比2019年預算3.57萬元增加0.28萬元，增加7.27%，增加原因主要是安置退役士官導致。其中：“行政單位醫療”預算3.85萬元，主要用于機關單位醫療保障方面的支出；

4.“住房保障支出”2020年預算7.12萬元，占5.06%，比2019年預算6.60萬元增加0.52萬元，增加7.30%，安置退役士官導致。其中：“住房公積金”預算7.12萬元，主要用于機關單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

 

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣供銷社2020年一般公共預算基本支出115.65萬元，其中：

工資福利支出97.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、工傷保險、生育保險、住房公積金、退役士官、其他工資福利支出等。

商品和服務支出13.60萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。 

對個人和家庭的補助4.83萬元，主要包括：遺屬生活補助、獨生子女獎勵金、其他對個人和家庭的補助等。

 

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣供銷社2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 

五、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣供銷社所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣供銷社2020年收支總預算140.65萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入（其他收入），支出包括：商業服務業等事務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

 

六、關于2020年收入預算情況說明

青陽縣供銷社2020年收入預算140.65萬元，其中：一般公共預算撥款收入120.65萬元，占85.78%，比2019年預算增加4.34萬元，增加3.08%，單位變化不大，基本持平。

納入專戶管理政府非稅收入20.00萬元，占14.22%，與2019年預算20萬元持平；用于供銷社“新網工程”建設及供銷社綜合改革相關費用。

 

七、關于2020年支出預算情況說明

青陽縣供銷社2020年支出預算140.65萬元，比2019年預算136.31萬元，增加4.34萬元，增加3.08%，單位變化不大，基本持平。其中，基本支出135.65萬元，占96.45%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出5.00萬元，占3.55%，主要用于2019年黨建工作專項經費5萬元。

 

八、其他重要事項情況說明

（一）項目情況。

1.“供銷黨建工作”項目。

（1）項目概述:認真貫徹以習近平同志為核心的黨中央決策部署，推進“兩學一做”，夯實基層黨建，加強黨組織戰斗堡壘作用，全面強化黨的建設。

（2）立項依據：中央、省、市、縣文件要求。

（3）實施主體。青陽縣供銷社黨總支

（4）實施周期。2020年1月1日至2020年12月31日。

（5）項目內容：健全黨組織、強化黨員理論武裝，開展主題教育等各項費用支出。

（6）年度預算安排。2020年部門預算編制專項經費預算5.00萬元。

（7）績效目標和指標。

部門預算財政支出績效目標表(2020年度)
項目名稱			“供銷黨建工作”
實施單位			青陽縣供銷社黨總支
項目屬性			經費支出
項目資金（萬元）			中期資金總額：			年度資金總額：		5.00
			其中：財政撥款			其中：財政撥款		5.00
			其他資金			其他資金
總體目標	起止時間					年度目標	5.00	5.00
	2020.01—2020.12					2020.01—2020.12
績效指標	一級指標	二級指標		三級指標	指標值	二級指標	三級指標	指標值
	產出指標	數量指標				數量指標
		質量指標				質量指標
		時效指標				時效指標
		成本指標				成本指標
		其他				其他
	效益指標	經濟效益指標				經濟效益指標
		社會效益指標				社會效益指標
		生態效益指標				生態效益指標
		可持續影響指標				可持續影響指標
		其他				其他
	滿意度指標	服務對象滿意度指標				服務對象滿意度指標
		其他				其他

（二）機關運行經費

青陽縣供銷社2020年機關運行經費財政撥款預算13.60萬元，主要用于供銷社保障辦公區日常維修、辦公用房水電費、日常運轉辦公費等日常運行支出。其中：辦公費1萬元，電費1萬元，郵電費1萬元，差旅費0.4萬元，公務接待費2萬元，工會經費0.71萬元，其他交通費用6.6萬元，培訓費0.89萬元。

（三）政府采購情況

青陽縣供銷社2020年單位政府采購預算未安排。

（四）國有資產占有使用情況

青陽縣供銷社2020年無公務用車。

（五）績效目標設置情況

青陽縣供銷社2020年項目支出按規定設置支出績效目標，其中，部門預算批復了1個項目支出績效目標，涉及一般公共預算財政撥款5.00萬元；實行部門自評或第三方評價。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、“新網工程”解釋：《安徽省人民政府關于進一步加快供銷合作社改革發展服務社會主義新農村建設的意見》（皖政[2008]38號）文中指出 ：供銷社要建設新農村現代流通服務網絡工程（簡稱“新網工程”）。 包括：日用消費品、農業生產資料、農副產品、再生資源、煙花爆竹和農村金融“六大農村現代流通服務網絡”.