第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1. 中共青陽縣委黨校2020年收支預算總表

2. 中共青陽縣委黨校2020年收入預算總表

3. 中共青陽縣委黨校2020年支出預算總表

4.中共青陽縣委黨校2020年財政撥款收支預算總表

5. 中共青陽縣委黨校2020年一般公共預算支出預算表

6. 中共青陽縣委黨校2020年一般公共預算基本支出預算表

7. 中共青陽縣委黨校2020年部門政府性基金預算收支預算表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

4.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

5.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋 

第一部分 部門概況

一、部門職責

1、培訓副科級以下黨員干部及青年后備干部。   

2、根據中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。   

3、組織教研人員深入開展調查研究，發揮好科研咨政職能。

4、組織對黨的路線、方針、政策的研究和宣傳。   

5、拓寬培訓渠道，組織開展對外培訓工作。    

6、承辦縣委和上級業務部門交辦的其他工作

二、部門預算單位構成

中共青陽縣委黨校年度部門預算包括本級預算，納入部門預算編制范圍的單位共1個。

三、年度主要工作任務

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署和省市縣委、省市縣各級政府部署要求扎實做好干部培訓及科研咨政工作。

第二部分 2020年部門預算表

見附表

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

中共青陽縣委黨校2020年度可支配收入284.23萬元，其中：一般公共預算撥款收入284.23萬元元。支出預算284.23萬元，收支平衡。其中基本支出179.98萬元，用于機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出104.25萬元，用于完成教學科研任務等。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出138.84萬元，占77.14%；社會保障和就業支出20.7萬元，占11.5%；醫療衛生與計劃生育支出7.18萬元，占3.99%；住房保障支出13.26萬元，占7.37%。

 二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

中共青陽縣委黨校2020年一般公共預算撥款284.23萬元，比2019年預算撥款增加27.61萬元，增加10.75%，增加原因：新進人員4人，其中新招錄教師3人，調入1人。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

2020年度預算收入為284.23萬元。2020年部門支出預算總計284.23萬元，其中基本支出179.98萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出104.25萬元，用于完成教學、科研、黨建、報告廳維護等任務。全年預算支出按功能科目分類為：一般公共服務支出138.84萬元，占77.14%；社會保障和就業支出20.70萬元，占11.5%；醫療衛生與計劃生育支出7.18萬元，占3.99%；住房保障支出13.26萬元，占7.36%。

三、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

五、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

收支平衡，專項經費專用。

（二）機關運行經費

2020年預算支出17.94萬元，用于日常公用和運轉支出。

（三）政府采購情況。

中共青陽縣委黨校2020年采購計劃：電腦5臺，報告廳座椅280座。

（四）國有資產占有使用情況。

中共青陽縣委黨校各單位共有校舍2棟，無留用公車。

（五）績效目標設置情況。

中共青陽縣委黨校2020年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。