第一部分 部門概況 

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表 

第三部分 2020年部門預算情況說明 

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋 

第一部分 部門概況

一、主要職責

青陽縣司法局為縣政府的職能工作部門，主管全縣司法行政工作。

主要職責是：

(一)承擔全面依法治縣重大問題的政策研究，協調有關方面提出全面依法治縣中長期規劃建議，負責有關工作部署督察。

（二）承擔統籌規劃縣政府規范性文件制定工作職責，擬訂縣政府年度規范性文件制定工作安排；組織起草縣政府重要的規范性文件草案。負責對與群眾利益密切相關的縣政府規范性文件向社會公開征求意見。承辦縣政府交辦的法規、規章和規范性文件草案的征求意見工作；承辦縣政府規范性文件的清理、編纂工作。

(三)承擔縣政府重大決定事項合法性審查工作；承辦需要由縣政府批準的重要規范性文件草案的審查工作；負責縣政府各部門及鄉鎮政府、經濟開發區管委會規范性文件的備案審查工作；組織開展規范性文件清理工作。

(四)承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督縣政府各部門及鄉鎮政府、經濟開發區管委會依法行政工作；負責綜合協調行政執法，承擔推進行政執法體制改革有關工作，推進嚴格規范公正文明執法。承辦申請縣政府裁決的行政復議案件工作和縣政府行政應訴事項。指導、監督全縣行政復議和行政應訴工作，負責行政復議和應訴案件辦理工作。

(五)承擔統籌規劃法治社會建設的責任。負責擬訂法治宣傳教育規劃，組織實施普法宣傳工作。推動人民參與和促進法治建設。指導依法治理和法治創建工作。指導人民調解工作。負責人民陪審員、人民監督員選任管理工作，推進司法所建設。

(六)指導、管理社區矯正工作；指導刑滿釋放人員幫教安置工作。

(七)負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施，統籌和布局法律服務資源；指導、監督、管理法律援助、公證、律師和基層法律服務工作。

(八)負責全縣司法行政系統財務、裝備、設施、場所等保障工作。

(九)規劃、協調、指導全縣法治人才隊伍建設相關工作，負責本系統隊伍建設工作。

(十)完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成 

青陽縣司法局2020年度部門預算指局機關本級預算。部門機構設置和人員情況：司法局預算內機構有縣委全面依法治縣委員會辦公室秘書股、辦公室、社區矯正管理局、合法性審查股、行政復議與應訴辦公室、行政執法協調監督股、縣法律援助中心、普法與依法治理股、人民參與和促進法治股、法律服務管理股、政治處和12個司法所。政法專項編制41名，現有在編在崗人員38人，其中27人在局機關預算，其余在鄉鎮預算。）

三、2020年度主要工作任務

深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署和省委市委縣委、省市縣各級政府部署要求及司法部和省司法廳市司法局工作安排，扎實做好司法行政各項工作。

第二部分 2020年部門預算表

見附表

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣司法局2020年財政撥款收支預算451.77萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款451.77萬元、政府性基金預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入451.77萬元，上年結余0萬元。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

一般公共預算撥款規模變化情況。 

青陽縣司法局2020年一般公共預算撥款451.77萬元，比2019年預算撥款增加88.06萬元，增加19%，增加原因：在局機關發放工資人數增加，工資支出的增加。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣司法局2020年一般公共預算基本支出337.97萬元，其中：工資福利支出283.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。商品和服務支出85.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護、其他交通費、其他商品和服務支出等。對個人和家庭的補助0.02萬元，主要是獎勵金。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣司法局所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣司法局2020年收支總預算451.77萬元，收入為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2020年收入預算情況說明

青陽縣司法局2020年收入預算451.77萬元，其中：一般公共預算撥款收入451.77萬元，占100%，比2019年預算增加88.06萬元，增加19%。

八、關于2020年支出預算情況說明

青陽縣司法局2020年支出預算451.77萬元，比2019年預算增加88.06萬元，增加19%，其中，基本支出337.97萬元，占75%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出113.8萬元，占25%，主要用于法律援助、法治宣傳教育、人民調解、社區矯正、公共法律服務、司法所建設等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。 

無 

（二）機關運行經費。 

青陽縣司法局2020年機關運行經費財政撥款預算54.85萬元，主要用于保障辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。 

青陽縣司法局2020年政府采購預算總額30.1萬元。其中：政府采購貨物預算30.1萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。 

青陽縣司法局共有車輛9輛，為執法執勤用車，其中：局機關一輛，鄉鎮司法所8輛。2020年部門預算安排購置公務用車2輛，購置費29萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。 

青陽縣司法局2020年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、部門財政撥款支出預算表 

5、部門政府性基金收支預算表

6、部門三公經費情況表

部門一般公共預算收支預算總表
單位名稱：青陽縣司法局			單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	項目	預算數
一、公共財政預算收入	451.77	一、一般公共服務支出
公共財政撥款	451.77	二、外交支出
繳入國庫行政事業性收費		三、國防支出
罰沒收入		四、公共安全支出	399.70
專項收入		五、教育支出
二、預算外收入		六、科學技術支出
事業收入（不含預算外）		七、文化體育與傳媒支出
三、其他收入		八、社會保障和就業支出	24.47
經營收入		九、醫療衛生與計劃生育支出	9.70
上級補助收入		十、節能環保支出
附屬單位上繳收入		十一、城鄉社區支出
其他		十二、農林水支出
四、上年結余		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	17.91
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、國債還本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、轉移性支出
收入總計	451.77	支出總計	451.77

附件12
部門一般公共預算收入預算表
單位名稱:青陽縣司法局										單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	公共預算收入					預算外收入	其他資金	上年結余
			小計	公共撥款收入	繳入國庫的行政事業性收費	罰沒收入	專項收入
合計		451.77	451.77	451.77
204	公共安全支出	399.70	399.70	399.70
20406	司法	399.70	399.70	399.70
2040601	行政運行（司法）	399.70	399.70	399.70
208	社會保障和就業支出	24.47	24.47	24.47
20805	行政事業單位養老支出	23.88	23.88	23.88
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	23.88	23.88	23.88
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.60	0.60	0.60
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.60	0.60	0.60
210	衛生健康支出	9.70	9.70	9.70
21011	行政事業單位醫療	9.70	9.70	9.70
2101101	行政單位醫療	9.70	9.70	9.70
221	住房保障支出	17.91	17.91	17.91
22102	住房改革支出	17.91	17.91	17.91
2210201	住房公積金	17.91	17.91	17.91

部門一般公共預算支出預算表
單位名稱：青陽縣司法局					單位：萬元
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
合計		451.77	337.97	113.80
204	公共安全支出	399.70	285.90	113.80
20406	司法	399.70	285.90	113.80
2040601	行政運行（司法）	399.70	285.90	113.80
208	社會保障和就業支出	24.47	24.47
20805	行政事業單位養老支出	23.88	23.88
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	23.88	23.88
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.60	0.60
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.60	0.60
210	衛生健康支出	9.70	9.70
21011	行政事業單位醫療	9.70	9.70
2101101	行政單位醫療	9.70	9.70
221	住房保障支出	17.91	17.91
22102	住房改革支出	17.91	17.91
2210201	住房公積金	17.91	17.91

附件14
部門一般公共預算財政撥款支出預算表
單位名稱：青陽縣司法局					單位：萬元
功能科目編碼/經濟科目編碼	功能科目名稱/經濟科目名稱	合計	基本支出	項目支出	備注
	合計	451.77	337.97	113.80
204	公共安全支出	399.70	285.90	113.80
20406	司法	399.70	285.90	113.80
2040601	行政運行（司法）	399.70	285.90	113.80
301	工資福利支出	231.01	231.01
30101	基本工資	95.19	95.19
3013010101	職務工資	30.58	30.58
3013010102	級別工資	64.62	64.62
30102	津貼補貼	96.04	96.04
3013010201	統一津貼補貼生活性補貼	16.21	16.21
3013010202	統一補貼津貼工作性補貼	37.82	37.82
3013010209	特殊崗位津貼	38.88	38.88
3013010215	鄉鎮補貼	3.13	3.13
30103	獎金	17.53	17.53
3013010301	年終一次性獎金	17.53	17.53
30199	其他工資福利支出	22.25	22.25
3013019909	其他工資福利支出	22.25	22.25
302	商品和服務支出	85.46	54.86	30.60
30201	辦公費	35.60	5.00	30.60
30130201	辦公費	35.60	5.00	30.60
30205	水費	0.20	0.20
30130205	水費	0.20	0.20
30206	電費	2.00	2.00
30130206	電費	2.00	2.00
30207	郵電費	2.00	2.00
30130207	郵電費	2.00	2.00
30211	差旅費	1.00	1.00
30130211	差旅費	1.00	1.00
30213	維修(護)費	1.00	1.00
30130213	維修(護)費	1.00	1.00
30215	會議費	1.50	1.50
30130215	會議費	1.50	1.50
30216	培訓費	3.65	3.65
30130216	培訓費	3.65	3.65
30217	公務接待費	11.30	11.30
30130217	公務接待費	11.30	11.30
30228	工會經費	2.52	2.52
30130228	工會經費	2.52	2.52
30231	公務用車運行維護費	4.00	4.00
30130231	公務用車運行維護費	4.00	4.00
30239	其他交通費用	19.08	19.08
30130239	其他交通費用	19.08	19.08
30299	其他商品和服務支出	1.60	1.60
3013029999	其他商品和服務支出	1.60	1.60
303	對個人和家庭的補助	0.02	0.02
30309	獎勵金	0.02	0.02
30130309	獎勵金	0.02	0.02
399	其他支出	83.20		83.20
39999	其他支出	83.20		83.20
30139999	其他支出	83.20		83.20
208	社會保障和就業支出	24.47	24.47
20805	行政事業單位養老支出	23.88	23.88
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	23.88	23.88
301	工資福利支出	23.88	23.88
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	23.88	23.88
30130108	機關事業單位基本養老保險繳費	23.88	23.88
20827	財政對其他社會保險基金的補助	0.60	0.60
2082703	財政對生育保險基金的補助	0.60	0.60
301	工資福利支出	0.60	0.60
30112	其他社會保障繳費	0.60	0.60
3013011299	生育保險	0.60	0.60
210	衛生健康支出	9.70	9.70
21011	行政事業單位醫療	9.70	9.70
2101101	行政單位醫療	9.70	9.70
301	工資福利支出	9.70	9.70
30110	城鎮職工基本醫療保險繳費	9.70	9.70
30130110	城鎮職工基本醫療保險繳費	9.70	9.70
221	住房保障支出	17.91	17.91
22102	住房改革支出	17.91	17.91
2210201	住房公積金	17.91	17.91
301	工資福利支出	17.91	17.91
30113	住房公積金	17.91	17.91
30130113	住房公積金	17.91	17.91

部門政府性基金預算收支預算表
						單位：萬元
科目編碼		科目名稱	本年政府性基金財政撥款收入	本年政府性基金財政撥款支出
				合計	基本支出	項目支出

部門“三公”經費預算表
單位名稱：青陽縣司法局	單位：萬元
項目	預算數
合計	44.30
因公出國（境）費
公務接待費	11.30
公務用車購置及運行費	33.00
其中：公務用車運行費	4.00
公務用車購置費	29.00