關于杜村鄉2019年財政預算執行情況

和2020年財政預算（草案）的報告

----2020年5月15日杜村鄉第十四屆人民代表大會第五次會議上

杜村財政分局

各位代表：

受鄉人民政府的委托，現將杜村鄉2019年財政預算執行情況和2020年財政預算（草案）的報告，提請大會審議，并請列席代表提出寶貴意見。

一、2019年財政預算執行情況

2019年，在鄉黨委、政府的堅強領導下，在相關單位的支持配合下，全鄉財政收入完成1408萬元，占目標任務的100.6%，收入進度排名全縣第六。

全年財政支出1762.06萬元。分類如下：

1、一般公共服務支出1037.94萬元。其中：政府及相關機構事務支出1024.35萬元，財政事務支出11.64萬元，保證了人員經費、信訪維穩、社會治安綜合治理、招商支出、武裝支出、工會支出、安全生產和交通等各類支出。

2、文化廣播事業費支出13.85萬元。

3、社會保障和就業支出307.17萬元，其中：財政對各類保險基金的補助26.51萬元，撫恤和社會救濟事業費等支出280.66萬元。

4、醫療衛生健康支出95.14萬元。

5、農林水等部門事業費支出161.1萬元，其中：農業支出32.67萬元，村民委員會和村黨支部補助支出128.95萬元。

6、城鄉社區管理事務支出123萬元。

7、住房保障支出23.86元。

按照現行財政體制計算，結算后鄉鎮總收入1762.06萬元，當年一般預算支出1762.06萬元，收支相抵，財政收支基本平衡。

二、2019年財政主要工作開展情況

1、收入征管上，面對經濟下行壓力加大，在鄉黨委政府的堅強領導下，主動作為，會同稅務部門及時落實征管措施，強化了征管責任，健全了各項機制，確保了財政收入的穩步完成。

2、財政支出管理上，按照“量入為出”的原則，進一步調整思路，優化支出結構，將財力盡力向基礎設施建設、脫貧攻堅、美麗鄉村和民生工程傾斜。嚴格控制一般性支出和“三公”經費支出。2019年我鄉爭取一事一議財政獎補資金98萬元，用于村基礎設施建設。爭取美麗鄉村財政專項資金409萬元，有力推進美麗鄉村建設，著力改善農村生產生活條件。爭取財政專項扶貧資金672萬元，用于改善貧困戶生產生活條件及貧困村村集體產業發展和基礎設施建設，助力脫貧攻堅。

3、嚴格執行國家惠農政策，堅持執行“六到戶、八不準”的工作紀律，扎實推進對農民的各項惠農補貼工作。全年共發放補貼24余項，累計發放涉農補貼資金1148萬元。

4、建立民主法治和透明的村務管理體系，將陽光村務與民主理財作為重點內容，按照“村民自治、財務公開、民主理財”的要求，著重抓好財務公開的動態管理，確保群眾對村財的知情權、參與權、管理權和監督權；進一步落實包村干部對涉農資金監管，促進農村經濟發展與社會和諧穩定。

三、2020年財政預算草案

2020年鄉級預算編制的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神，認真落實鄉黨委、政府的決策部署，堅持“開源”與“節流”并重，堅持“規范”與“創新”并舉，充分發揮財政職能作用，積極組織收入，培植稅源，力爭財政收入再上新臺階。進一步優化支出結構，堅持厲行節約，嚴格控制“三公”經費，從嚴從緊控制一般性支出。堅持統籌兼顧、集中有限資金用于民生等重點領域,努力提高預算編制科學化精細化水平。

（一）財政收入

財政收入確保完成1410萬元。

（二）財政支出

根據現行財政體制測算，本級可用財力為全鄉當年預算收入加一般預算專項補助收入等，減一般預算上解上級支出，2020年我鄉財政可用資金為1750萬元，按照“量入為出，收支平衡”的原則，安排當年預算支出1750萬元。根據支出功能分類其構成如下：

1.一般公共服務支出886.32萬元，占總支出的50.65%。

2.文化廣播事業費支出18萬元，占總支出的1.03%。

3.法治建設費支出2萬元，占總支出的0.11%。

4.社會保障和就業支出376.48萬元，占總支出的21.51%

5.醫療衛生健康支出119萬元，占總支出的6.8%。

6.農林水等部門事業費支出192.2萬元，占總支出的10.98%。其中：農業水利支出65萬元，村民委員會和村黨支部補助支出127.2萬元。

7.城鄉社區支出130萬元，占總支出的7.43%。

8.住房保障支出26萬元，占總支出的1.49%。

四、銳意進取、攻堅克難，認真做好2020年全鄉財政工作

2020年我鄉財政將重點抓好以下幾項工作：

（一）強化稅收征管，努力完成全年財政收入任務。

   一是要狠抓收入組織，認真做好全年收入目標指標的分解、落實，做好財政收入形勢的分析、研判和預測，加大對重點企業和重點稅源的監控，不斷提高收入質量。二是培植新稅源，加大招商引資力度，拓寬生財領域，促進旅游休閑等產業的興旺發達。三是堅持依法治稅，加大稽查力度，杜絕“跑、冒、滴、漏”稅款現象，做到應收盡收及時均衡入庫，確保收入穩定增長。

（二）加強監管、優化結構，規范財政秩序

認真貫徹落實中央八項規定，厲行節約。規范財政秩序，提高財政資金效益，堅持量入為出，量力而行的原則。進一步深化優化財政支出管理、加快建立公共財政步伐，重點保證政府機構正常運行和社會公共需要的保障能力，堅持以項目導向促發展，以需求導向惠民生的原則，把新增財力向扶貧領域、農村、基層、社會事業薄弱環節傾斜，繼續加大對民生工程、美麗鄉村建設、財政扶貧專項資金、村級公益事業“一事一議”財政獎補項目建設資金監管，嚴格控制“三公”經費支出。

(三)強化涉農惠農資金管理，夯實村集體資金監管。

加強涉農惠農資金管理，堅持公開、公平、公正原則，嚴格執行國家惠農政策，維護農民群眾利益；進一步夯實“三資”民主管理，按照“村民自治、財務公開、民主理財”的要求，著重抓好財務公開的動態管理，確保群眾對村財的知情權、參與權、管理權和監督權；進一步落實包村干部對涉農資金監管，促進農村經濟發展與社會和諧穩定。

各位代表：百舸爭流，破浪者領航；千帆競發，奮勇者當先。讓我們只爭朝夕，不負韶華。2020年全面完成全年財政工作任務艱巨，責任重大，我們要在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，全面貫徹黨的十九大精神，我們有信心在鄉黨委、政府的正確領導下，開拓創新、銳意進取、扎實工作，積極履行財政職能，努力完成全年預算收支任務，牢牢守住發展和生態兩條底線,決戰脫貧攻堅,助力鄉村振興,續寫新時代杜村發展新篇章,開創百姓富、生態美的醉美杜村新未來。