關于木鎮鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算（草案）的報告

—2020年5月15日在木鎮鎮第三屆人民代表大會第六次會議上

木鎮鎮財政分局

各位代表：

受鎮人民政府的委托，現將我鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算草案提交鎮第三屆人代會第六次會議審議，并請列席會議的同志們提出意見。

一、2019年預算執行情況

2019年我鎮財政工作在鎮黨委、鎮政府的正確領導下,在鎮人大監督和支持下，全鎮上下以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大、十九屆三中、四中全會精神，緊緊圍繞全年目標任務，認真落實縣委、縣政府的決策部署，堅持穩中求進工作總基調，深入推進財稅改革，調整優化支出結構，確保重點兼顧一般的原則，積極運籌資金，合理安排支出，實現了當年財政收支平衡。

1. 2019年全鎮財政收入累計完成7308萬元，比上年實績7223.53萬元增加1.17%，增收84.47萬元。其中：地方一般預算收入完成4069.20萬元,比上年實績4372.16萬元減少6.93%，減收302.96萬元；上劃中央及省收入完成3039.82萬元,比上年實績3020.3萬元增加0.6%，增收19.52萬元；其他財政收入198.98萬元。

   （二）2019年全鎮財政總支出3386.74萬元，其中：一般公共服務支出1551.36萬元，占總支出的45.81%；文化體育與傳媒支出27.13萬元，占總支出的0.80%，社會保障和就業支出344.24萬元，占總支出的10.16%；醫療衛生與計劃生育支出29.32萬元，占總支出的0.87%；城鄉社區支出1008.20萬元，占總支出的29.77%；農林水支出300.46萬元，占總支出的8.87%；支持中小企業發展和管理支出85.32萬元,占總支出的2.52% ；住房保障支出40.71萬元，占總支出的 1.2%。

   (三)財政收支平衡。按現行財政體制計算，2019年全年可用資金為3386.74萬元，本年財政總支出3386.74萬元，收入和支出相持平，沒有結余。

   (四)2019年，我鎮財政收入較上年出現1.17%增收，但可用力并未相應增加，全鎮上下克服困難，保障了鎮村兩級的正常運轉。成績的取得，是縣委、縣政府和鎮黨委正確領導的結果！是各位代表大力支持的結果!是全鎮人民共同努力的結果！在此我謹代表鎮人民政府對財稅部門及廣大納稅人一年來對鎮財政工作的大力支持表示衷心的感謝！

   （五）在充分肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，我鎮經濟社會發展還存在著諸多困難和薄弱環節，主要表現以下三個方面：一是經濟總量還不夠大，財源培植力度還不夠，缺少大企業骨干稅源支撐（2019年度納稅500萬元以上僅安徽省華隆鈣業有限公司，納稅510.37萬元；）；二是財政收入結構不盡合理，實際可用財力占財政收入的比重有待進一步提高；三是財政收支矛盾依然突出，資金平衡壓力仍未得到有效緩解，對此，我們將高度重視，采取有力措施，逐步加以解決，同時也懇請各位代表提出寶貴意見和建議，對財政工作給予一如既往地理解和支持。

   二、2020年財政預算草案

今年以來，受疫情影響，財政收支將是形勢最為嚴峻的一年，財政增收之難前所未有，收支矛盾之大前所未有，調結構、壓支出的需求之迫切前所未有，財政緊運行已經成為預算編制執行的大前提。需要全鎮上下，認清形勢，找準靶點，和衷共濟，共同應對，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在“保運轉、保民生、保重點”的前提下，努力實現2020年的財政工作目標。按照這一指導思想，結合我鎮“十三五”規劃和2020年國民經濟和社會發展的主要目標，初步安排財政收支預算計劃如下：

（一）財政收入

2020年財政收入預算是8000萬元，截止到4月30日，已完成 2089.61萬元，占任務量的 26.1%。

（二）財政支出

按照我縣現行財政體制測算，2020年我鎮財政可用資金為4221萬元(不含專項支出)，與支出預算4221萬元相比，當年財政預算收支平衡。支出構成如下：

一般公共服務支出1856.24萬元(其中：社會治安綜合治理專項經費16萬元，比上年增加10%，人大工作經費15萬元,武裝工作經費12萬元，專職消防隊年度運行保障經費55萬元)，比上年增長19.65%；文化體育與傳媒支出37.60萬元，比上年增長3.86%；社會保障和就業支出441.27萬元，比上年增長28.19%；醫療衛生與計劃生育服務支出88.9元，比上年增長203.21%；城鄉社區支出1250萬元，與上年增長23.98%；農林水事務支出407.29萬元，比上年增長35.55%；支持中小企業發展和管理支出100萬元，與上年增長17.20%；住房保障支出40萬元，與上年持平。

（三）按照以上支出功能科目，鎮財政支出重點將圍繞以下“四個”的原則：

一是嚴格遵循“穩增長、調結構、惠民生、保運轉”的原則。優先保工資、保運轉、保基本民生，重點是確保對社會保障、醫療衛生、扶貧、教育、住房保障、基礎設施建設等方面的投入，項目實施不具備條件、存在財政風險隱患的，一律不得實施，凡是脫離實際、沒有落實資金來源的建設項目，一律不得開工建設。

二是集中財力，全力保重點、穩增長、促發展。重點支持“三大攻堅戰”，確保縣委、縣政府確定的重大項目、重點工程順利推進和實施；支持重點領域供給側結構性改革，加強涉農資金統籌，全力支持脫貧攻堅和鄉村振興。

三是落實積極的財政政策，充分發揮財政資金的杠桿作用，通過擔保貸款、小額貸款貼息、招商引資優惠政策等，積極開拓創新，加大財源培植力度，著力支持實體經濟發展。

四是大力壓減一般性支出。堅決壓減非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出，調整標準過高的支出。壓減一般性支出、三公經費支出。

2020年財政重點安排以下項目支出：

1、各類民生工程配套資金100萬元。

2、脫貧攻堅及鄉鎮振興配套資金400萬元（主要是農村生態和人居環境顯著改善。）

3、村級道路養護專項資金20萬元。

4、招商引資專項經費60萬元。

5、集鎮改造升級資金100萬元。

6、工業經濟發展、園區建設200萬元。

7、醫療衛生80萬元

8、文明創建經費40萬元。

9、農業產業化發展獎扶資金10萬元。

三、努力完成2020年預算任務

2020年是全面建成小康社會和打贏脫貧攻堅戰及“十三五”規劃收官之年。完成好今年的財稅任務，是實現鄉村振興及社會各項事業全面發展的重要保障。雖然2019年財政工作取得了一定的成績，但2020年財政收支形勢依然不容樂觀,收支矛盾比較突出,要完成政府工作報告中確立的財政收支任務壓力巨大。為確保完成當年財政預算任務，我們將重點抓好以下幾項工作：

（一）加強稅收征管，增加財政收入。一要完善征管機制，著力營造良好的稅收征管氛圍；二要加強收入征管環節的管理，即盯住收入重點，抓住收入亮點，開拓新的增長點；三要加強財政運行情況的分析，合理調度，確保均衡入庫；四是圍繞全年收入任務，細化征管，挖掘收入增收潛力，強化社會綜合治稅，有效堵塞稅收漏洞，確保應收盡收。

（二）采取更加有效的措施，進一步支持工業發展，改造提升我鎮傳統優勢工業產業，繼續抓好工業園區建設，培植后續財源。要圍繞鎮黨委鎮政府“十三五”工作規劃和經濟發展戰略，堅持發展不動搖，牢固樹立“工業興鎮”意識，發展鎮域經濟，提高財政貢獻率。

（三）促進經濟結構協調發展，推動經濟發展方式加快轉變。一要充分發揮財稅政策在結構調整方面的重要作用，提高園區產業集群的核心競爭力。二要加大對中小企業的資金支持力度，實施財政扶持政策，促進中小企業健康和持續發展。三要大力支持戰略性新興產業和高技術產業發展，促進傳統產業優化升級，推動現代服務業加快發展。四要進一步加大集鎮建設力度，積極穩妥地推進城鎮化。

（四）進一步優化支出結構，著力保障和改善民生。為進一步貫徹落實中央厲行節約、反對浪費有關精神，2020年我鎮將繼續本著勤儉節約、過“緊日子”的要求，優化投資結構，加強經濟社會發展的薄弱環節，嚴格控制三公經費、行政經費等一般性支出，切實降低行政成本，把充足的資金安排到民生方面，加大民生投入，向基層和困難群體傾斜，推動各項社會事業加快發展。讓廣大人民享受經濟發展的成果，充分發揮財政促進社會公平、改善人民生活的作用。加大社會保障投入，增強對弱勢群體的幫扶力度，讓廣大群眾切實享受到改革發展的成果。    

（五）完善財政監督機制，將監督的重心轉移到監管和督促上面，強化部門和單位財政性資金的日常監管職責，做到監督跟著資金走，提高資金的使用效益，強化財政內部控制和監督，從機制上保證依法理財水平的不斷提高，自覺接受人大、政協、審計和社會全方位的監督。

各位代表，2020年的財政工作任務艱巨，責任重大，做好今年的各項財政工作，確保完成年度財政預算，對于保證我鎮國民經濟持續、快速、健康、協調發展具有重要意義。我們堅信，在鎮黨委的正確領導下，經過全鎮人民的共同努力，今年的財政收支任務一定能夠圓滿完成！