目 錄

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1.青陽縣工商聯2020年財政撥款收支預算總表

2.青陽縣工商聯2020年一般公共預算支出預算表

3.青陽縣工商聯2020年一般公共預算基本支出預算表

4.青陽縣工商聯2020年政府性基金預算支出預算表

5.青陽縣工商聯2020年國有資本經營預算支出預算表

6.青陽縣工商聯2020年收支預算總表

7.青陽縣工商聯2020年收入預算總表

8.青陽縣工商聯2020年支出預算總表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 部門概況

 

一、部門主要職責

根據《中國工商業聯合會章程》文件規定，主要職責是：發揮民主監督作用，積極參政議政，表彰宣傳會員中先進典型，代表和維護會員的合法權益，為會員提供培訓、融資、科級、法律、信息咨詢等服務，當好縣委和縣政府的參謀和助手。

 

二、部門預算單位構成

青陽縣工商聯2020年度部門本級預算。納入2020年度部門決算編制范圍的單位共1個。

序號	單位名稱
1	青陽縣工商業聯合會

三、2020年度主要工作任務

1、繼續深入推進“四送一服”雙千工程，按照每個月至少一次的頻率，進企入園，舉辦專場政策宣傳和對接服務。

2、發揮工商聯直通車作用。堅持聯系走訪制度，抓住雙千工程活動的契機，深入企業和商會開展調研，積極協調解決反映的意見、要求與建議，對一些熱點、難點等問題及時反映給縣委、縣政府及有關部門。

3、積極開展維權服務工作。加強與公檢法司的協同合作，繼續發揮全縣工商聯（總商會）系統法律服務網絡和民商事調解中心作用，配合安徽修實律師事務所，積極為非公企業開展維權、協調、法律咨詢等服務工作。

4、搭建好招商引資平臺。加強與發達地區商會的聯系和交往，采取“走出去、請進來”的方式，建立更多的友好商會，搭建招商引資平臺，開展招商引資活動；加大友好商會之間會員企業的交流與合作，推進以商招商、以企招商，引導企業關心、支持、參與各種招商引資活動，爭取商會招商引資工作有新的突破。創新商會融資工作，探索解決企業會員融資難問題。

5、協調勞動關系，促進和諧穩定。發揮工商聯在構建和諧勞動關系中的積極作用，推動幸福青陽建設，積極協助縣總工會、縣人社局等部門協調好企業勞動關系。引導教育非公企業自覺遵守勞動法律法規，加強人文關懷和企業和諧文化及廉政文化建設，為文明青陽建設作貢獻。

第二部分 2020年部門預算表

單位名稱： 青陽縣工商聯				青陽縣工商聯2020年財政撥款 收支預算總表   部門公開表01			單位：萬元			單位：萬元
收   入			支  出
項目	預算數		項目		合計	一般公共預算財政撥款		政府性基金預算財政撥款
一、上年結轉			一、本年支出		78.93	78.93
政府性基金預算撥款			（一）一般公共服務支出		66.58	66.58
			（二）國防支出
二、本年收入	78.93		（三）公共安全支出
（一）一般公共預算撥款	78.93		（四）教育支出
經常收入預算撥款			（五）科學技術支出
國庫管理非稅收入			（六）文化體育與傳媒支出
（二）政府性基金預算撥款			（七）社會保障和就業支出		7.02	7.02
			（八）醫療衛生與計劃生育支出		1.87	1.87
			（九）節能環保支出
			（十）城鄉社區支出
			（十一）農林水支出
			（十二）交通運輸支出
			（十三）資源勘探電力信息等支出
			（十四）商業服務業等支出
			（十五）金融支出
			（十六）援助其他地區支出
			（十七）國土海洋氣象等支出
			（十八）住房保障支出		3.45	3.45
			二、結轉下年
收入總計	78.93		支出總計		78.93	78.93

青陽縣工商聯

2020年一般公共預算支出預算表

單位名稱：青陽縣工商聯                             部門公開表02      單位：萬元

功能分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
	合計	78.93	50.53	28.4
201	一般公共服務支出	66.58	38.18	28.40
20131	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	66.58	38.18	28.40
2013101	行政運行	66.58	38.18	28.4
208	社會保障和就業支出	7.02	7.02
20827	財政對其他社會保險基金的補助	7.02	7.02
2082703	財政對生育保險基金的補助	7.02	7.02
210	醫療衛生與計劃生育支出	1.87	1.87
21011	行政事業單位醫療	1.87	1.87
2101101	行政單位醫療	1.87	1.87
221	住房保障支出	3.45	3.45
22102	住房改革支出	3.45	3.45
2210201	住房公積金	3.45	3.45

青陽縣工商聯

2020年一般公共預算基本支出預算表

 

單位名稱：青陽縣工商聯        部門公開表03        單位：萬元

經濟分類科目		預算數
科目編碼	科目名稱
	合計	50.53
301	工資福利支出	42.17
30101	基本工資	19.98
30102	津貼補貼	8.98
30103	獎金	2.79
30107	績效工資	0
30108	機關事業單位基本養老保險繳費	4.99
30110	城鎮職工基本醫療保險繳費	1.87
30112	其他社會保障繳費	0.1
30113	住房公積金	3.45
302	商品和服務支出	6.15
30201	辦公費	0.58
30202	印刷費	0.28
30207	郵電費	1.0
30211	差旅費	0.24
30216	培訓費	0.43
30217	公務接待費	0
30228	工會經費	0.38
30229	電費	0.3
30239	其他交通費用	2.94
303	對個人和家庭的補助	2.21
30305	生活補助	2.21

青陽縣工商聯

2020年部門政府性基金預算支出預算表

單位名稱：青陽縣工商聯                 部門公開表04                單位：萬元

科目編碼	科目名稱	政府性基金預算撥款收入	政府性基金預算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
207	文化體育與傳媒支出
20707	國家電影事業發展專項資金及對應專項債務收入安排的支出
2070701	資助國產電影放映
2070702	資助城市影院

青陽縣工商聯沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有政府性基金預算支出，故本表無數據。

青陽縣工商聯

2020年國有資本經營預算支出預算表

單位名稱：青陽縣工商聯　　 　　　　　　　　　部門公開表05　　　　　單位：萬元

科目編碼	科目名稱	國有資本經營預算撥款收入	國有資本經營預算撥款支出
			合計	基本支出	項目支出
223	國有資本經營預算支出
22301	解決歷史遺留問題及改革成本支出
2230101	廠辦大集體改革支出
……	……
合計

青陽縣工商聯沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有國有資本經營預算支出，故本表無數據。

青陽縣工商聯2020年收支預算總表

單位名稱：青陽縣工商聯　　　　　　　　　　　部門公開表06　　　　　　單位：萬元

收  入		支  出
項目	預算數	項目	預算數
一、一般公共預算撥款收入	78.93	一、一般公共服務支出	66.58
二、政府性基金預算撥款收入		二、外交支出
三、納入專戶管理政府非稅收入		三、國防支出
四、其他收入		四、公共安全支出
事業收入		五、教育支出
經營收入		六、科學技術支出
上級補助收入		七、文化體育與傳媒支出
附屬單位上繳收入		八、社會保障和就業支出	7.02
其他		九、醫療衛生與計劃生育支出	1.87
		十、節能環保支出
		十一、城鄉社區支出
		十二、農林水支出
		十三、交通運輸支出
		十四、資源勘探電力信息等支出
		十五、商業服務業等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地區支出
		十八、國土海洋氣象等支出
		十九、住房保障支出	3.45
		二十、糧油物資儲備支出
		二十一、預備費
		二十二、其他支出
		二十三、轉移性支出
		二十四、債務還本支出
		二十五、債務付息支出
本年收入合計	78.93	本年支出合計	78.93
上年結余收入		結轉下年
收入總計	78.93	支出總計	78.93

青陽縣工商聯2020年收入預算總表

 

單位名稱：青陽縣工商聯　　　　　　　　　　　部門公開表07　　　　　單位：萬元

功能分類科目		合計	上年結余	一般公共預算撥款收入	政府性基金預算撥款收入	國有資本經營預算撥款收入	納入專戶管理的政府非稅收入	其他收入
科目編碼	科目名稱							小計	其他
	合計	78.93		78.93
201	一般公共服務支出	66.58		66.58
20131	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	66.58		66.58
2013101	行政運行	66.58		66.58
208	社會保障和就業支出	7.02		7.02
20827	財政對其他社會保險基金的補助	7.02		7.02
2082703	財政對生育保險基金的補助	7.02		7.02
210	醫療衛生與計劃生育支出	1.87		1.87
21011	行政事業單位醫療	1.87		1.87
2101101	行政單位醫療	1.87		1.87
221	住房保障支出	3.45		3.45
22102	住房改革支出	3.45		3.45
2210201	住房公積金	3.45		3.45

青陽縣工商聯

2020年支出預算總表

 

單位名稱：青陽縣工商聯　　　　　　　　　　部門公開表08　　　　　　單位：萬元

功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
	合計	76.9	50.53	28.4
201	一般公共服務支出	66.58	38.18	28.4
20131	黨委辦公廳（室）及相關機構事務	66.58	38.18	28.4
2013101	行政運行	66.58	38.18	28.4
208	社會保障和就業支出	7.02	7.02
20827	財政對其他社會保險基金的補助	7.02	7.02
2082703	財政對生育保險基金的補助	7.02	7.02
210	醫療衛生與計劃生育支出	1.87	1.87
21011	行政事業單位醫療	1.87	1.87
2101101	行政單位醫療	1.87	1.87
221	住房保障支出	3.45	3.45
22102	住房改革支出	3.45	3.45
2210201	住房公積金	3.45	3.45

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

青陽縣工商聯2020年財政撥款收支預算78.93萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款78.93萬元、政府性基金預算撥款0萬元、國有資本經營預算撥款0萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入78.93萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務66.58萬元，占84.36%；社會保障和就業支出7.02萬元，占8.9%；醫療衛生支出1.87萬元，占2.37%；住房保障支出3.45萬元，占4.37%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

青陽縣工商聯2020年一般公共預算撥款78.93萬元，比2019年預算撥款增加2.03萬元，增長2.64%，增長原因主要是人員調資。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出66.58萬元，占84.36%；社會保障和就業支出7.02萬元，占8.9%；醫療衛生支出1.87萬元，占2.37%；住房保障支出3.45萬元，占4.37%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2020年預算66.58萬元，比2019年預算增加1.98萬元，增長3.06%，增長原因主要是人員工資調整。其中:“行政運行”預算38.18萬元，主要用于工商聯機關正常運轉的基本支出；“一般行政管理事務管理”預算28.4萬元，主要用于工商聯機關專項業務費的項目支出；

2.“社會保障和就業”2020年預算7.02萬元，比2019年預算減少0.38萬元，降低5.13%，降低原因主要是社保費率降低。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2020年預算1.87萬元，比2019年預算增加0.07萬元，增長3.89%，增長原因主要是社保基數調整。

4.“住房保障支出”2020年預算3.45萬元，比2019年預算增加0.25萬元，增長7.81%，增長原因主要是工資調整。其中：“住房公積金”預算3.45萬元，主要用于機關及所屬預算單位按照國家政策規定為職工繳納的住房公積金等住房改革方面的支出。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

青陽縣工商聯2020年一般公共預算基本支出50.53萬元，其中：

工資福利支出42.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出6.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。  

對個人和家庭的補助2.21萬元，主要包括：離休費、退職費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、個人生產補貼、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

青陽縣工商聯2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

青陽縣工商聯2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，青陽縣工商聯所有收入和支出均納入部門預算管理。青陽縣工商聯2020年收支總預算78.93萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

七、關于2020年收入預算情況說明

青陽縣工商聯2020年收入預算78.93萬元，其中：一般公共預算撥款收入78.93萬元，占100%，比2019年預算撥款增加2.03萬元，增長2.64%，增長原因主要是人員工資調整。

八、關于2020年支出預算情況說明

青陽縣工商聯2020年支出預算78.93萬元，比2019年預算增加2.03萬元，增長2.64%，增長原因主要是人員工資調整。其中，基本支出50.53萬元，占64.02%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出28.4萬元，占35.98%，主要用于行政事業支出（黨建工作經費、個私辦工作經費、工商聯工作經費、非公經濟人士教育培訓費、商會特別費）等。

九、其他重要事項情況說明

（一）績效目標設置情況

工商聯2020年項目支出按規定設置支出績效目標，其中，部門預算批復了黨建工作經費、個私辦工作經費、工商聯工作經費、非公經濟人士教育培訓費、商會特別費等5個項目支出績效目標，涉及一般公共預算。

（二）機關運行經費。

青陽縣工商聯2020年機關運行經費財政撥款預算6.15萬元，主要用于保障工商聯機關單位辦公區日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。各預算部門均要公開機關運行經費。）

（三）政府采購情況。

青陽縣工商聯2020年各單位政府采購預算總額2萬元。其中：政府采購貨物預算2萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

青陽縣工商聯共有車輛0輛。單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）。

2020年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

 

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費及其他費用。