一、部門職責

根據《中國工商業聯合會章程》文件規定，主要職責是：發揮民主監督作用，積極參政議政，表彰宣傳會員中先進典型，代表和維護會員的合法權益，為會員提供培訓、融資、科級、法律、信息咨詢等服務，當好縣委和縣政府的參謀和助手。

二、機構設置

從決算單位構成看，青陽縣工商聯2017年度部門決算只有本級決算，與預算比較無增減。

三、青陽縣工商聯2017年度部門決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計119.17萬元，支出總計119.17萬元。與2016年相比，收、支總計各減少0.68萬元，下降0.57%，主要原因：一般公共服務支出減少0.68萬元。

（二）收入決算情況說明

2017年度收入合計119.17萬元，其中：財政撥款收入119.17萬元，占100%。

（三）支出決算情況說明

2017年度支出合計119.17萬元，其中：基本支出119.17萬元，占100%。具體情況如下：

1．“一般公共服務支出”2017年度決算95.51萬元，主要用于行政運行和其他工商聯事務支出。

2．“社會保障和就業支出”2017年度決算15.89萬元，其中：“歸口管理的行政單位離退休”決算15.89萬元，主要用于部機關退休人員支出；

3．“醫療衛生與計劃生育支出”2017年度決算2.42萬元，主要用于機關醫療保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2017年度決算5.36萬元，其中：“住房公積金”決算5.36萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計119.17萬元，支出總計119.17萬元。與2016年度相比，財政撥款收支總計各減少0.68萬元，下降0.57%，主要原因：一般公共服務支出減少0.68萬元。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入119.17萬元，占本年度收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政收入減少0.68萬元，下降0.57%，主要原因：一般公共服務支出減少0.68萬元。

2、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出119.17萬元，占本年度收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政支出減少0.68萬元，下降0.57%，主要原因：一般公共服務支出減少0.68萬元。

3、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出119.17萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出95.51萬元，占80.1%；社會保障和就業支出15.89萬元，占13.3%；醫療衛生與計劃生育支出2.42萬元，占2.0%；住房保障支出5.36萬元，占4.5%。

4、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為102.34萬元，支出決算為119.17萬元。決算數大于預算數的主要原因：工商聯完成換屆工作，一般公共服務支出增加。具體情況如下：

（1）、一般公共服務（類）工商聯事務（款）行政運行（項）。年初預算為47.91萬元；支出決算為76.64萬元，完成年初預算的159.9%，決算數大于預算數的主要原因是工商聯完成換屆，一般公共服務支出增加。

（2）、一般公共服務（類）工商聯事務（款）其他共產黨事務支出（項）。年初預算為22.18萬元；支出決算為18.86萬元，完成年初預算的85%，決算數小于預算數的主要原因是事務運行高效化。

（3）、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為25.59萬元；支出決算為15.89萬元，完成年初預算的62.1%。決算數小于預算數原因是2017年下半年退休人員工資由社保統一發放。

（4）、醫療與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為2.34萬元；支出決算為2.42萬元，完成年初預算的103.41%，決算數大于預算數的主要原因是工資標準提高。

（5）、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為4.32萬元；支出決算為5.36萬元，完成年初預算的124.07%，決算數大于預算數的主要原因是工資標準提高。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款支出119.17萬元，其中人員經費101.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金；公用經費17.68萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

2017年無政府性基金預算財政撥款

（八）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2017年度，青陽縣工商聯機關運行經費18.86萬元，比2016年增加12.86萬元。上升68.18%，主要工商聯完成換屆工作，機關運行經費增加12.86萬元。

2、政府采購支出情況

2017年度，青陽縣工商聯采購支出1.32萬元，年初預算為1.32萬元，完成預算的100%，主要用于采購辦公家具。

3、國有資產占有使用情況

截止到2017年12月31日，青陽縣工商聯無車輛；無單價50萬元以上的通用設備；無單價100萬以上的專用設備。

4、關于2017年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，青陽縣工商聯組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共3個項目，涉及資金20萬元，占項目預算總額的100%。評價結果顯示，達到預期績效目標。

（九）名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補助收入：批事業單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

6、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支原各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：青陽縣工商聯（總商會）2017年決算公開表格