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索引號：	133418230032919318/202001-00001	組配分類：	部門預算情況
發布機構：	青陽縣人民政府	主題分類：	財政、金融、審計 / 公民 / 報告
名稱：	2020年共青團青陽縣委員會預算情況說明及公開	文號：
成文日期：		發布日期：	2020-01-20
廢止日期：

2020年共青團青陽縣委員會預算情況說明及公開

發布時間：2020-01-20 09:04 來源：青陽縣人民政府字號：[默認大超大]

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一、共青團青陽縣委員會主要職責

根據《中國共產主義青年團章程》規定，主要職責是：

1、領導全縣共青團工作，組織全縣共青團組織圍繞我縣改革、發展、穩定的大局開展工作，在我縣政治、經濟、文化等活動中發揮黨的助手作用。
    2、圍繞縣委、縣政府中心工作，推進全縣青少年精神文明建設；負責指導并組織實施全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養、選拔、推薦、表彰優秀青少年；指導全縣青年志愿者工作的開展。
    3、負責全縣共青團工作和青少年工作的理論研究；向縣委、縣政府反映青少年思想狀況，參與協調處理各種與青少年利益相關的工作；對青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關全縣青少年法規的起草、實施、監督等工作；承擔青陽縣未成年人保護委員會辦公室的工作。
    4、負責研究、指導全縣團的組織建設和干部隊伍建設，推進全縣團的基層組織建設；協助黨組織管理各鄉（鎮）及縣直各單位團委的正、副書記，選拔、培養和推薦優秀青年干部；指導全縣共青團組織協助有關部門開展青年人力資源開發工作。
    5、負責全縣青年統戰工作。

6、指導和幫助縣少先隊工作委員會開展工作。

7、承辦縣委、縣政府和團市委交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

共青團青陽縣委員會2020年度部門預算包括委機關本級，納入部門預算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

序號	單位名稱	單位性質
1	共青團青陽縣委員會	群團組織

三、2020年度主要工作任務

以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導，深刻領會習近平總書記關于青年工作的重要思想和團的十八大精神，堅持高舉偉大旗幟、聚焦主責主業、深化改革攻堅、全面從嚴治團，認真履行引領凝聚青年、組織動員青年、聯系服務青年的職責使命，團結帶領全縣廣大團員青年不忘跟黨初心，牢記青春使命，為建設“修身福地、靈秀青陽”匯聚青春力量。

第二部分 2020年部門預算表

收支預算總表單位：元
收入		支出
收入項目	本年預算	支出項目類別	本年預算	支出功能分類	本年預算	支出經濟分類	本年預算
一、公共預算收入	616,278.15	一、基本支出	347778.15	一、一般公共服務	541,152	一、工資福利支出	295528.75
一般預算撥款	616,278.15	工資福利支出	295528.75	二、外交		二、商品和服務支出	270749.4
繳入國庫的行政事業性收費收入		對個人和家庭的補助		三、國防		三、對個人和家庭的補助
罰沒收入		定額公用支出	52249.4	四、公共安全		四、對企事業單位的補貼
專項收入		二、項目支出	268500	五、教育		五、轉移性支出
二、政府性基金收入		基本建設類		六、科學技術		六、債務利息支出
三、財政專戶管理資金收入		行政事業類	268500	七、文化體育與傳媒		七、基本建設支出
繳入專戶的行政事業性收費收入		其他類		八、社會保障和就業	37,805	八、其他資本性支出
其他預算外收入		三、上繳上級支出		九、社會保險基金支出		九、其他支出
四、事業收入(不含預算外收入)		四、對附屬單位補助支出		十、醫療衛生	13,113
五、經營收入		五、事業單位經營支出		十一、節能環保
六、其他收入				十二、城鄉社區事務
七、上級補助收入				十三、農林水事務
八、附屬單位上繳收入				十四、交通運輸
九、用事業基金彌補收支差額				十五、資源勘探電力信息等事務
				十六、商業服務業等事務
				十七、金融監管等事務支出
				十八、地震災后恢復重建支出
				十九、國土資源氣象等事務
				二十、住房保障支出	24,208
				二十一、糧油物資管理事務
				二十二、儲備事務支出
				二十三、預備費
				二十四、債務還本付息支出
				二十五、其他支出
				二十六、轉移性支出

本年收入合計	616278.15	本年支出合計	616278.15	本年支出合計	616,278	本年支出合計	616278.15

上年結余		本年結余		本年結余		本年結余

收入總計	616278.15	支　出　總　計	616278.15	支　出　總　計	616,278	支　出　總　計	616278.15

部門可支配收入預算總表

單位：元

單位編碼

單位名稱

合計

公共預算收入

政府性基金收入

財政專戶資金收入

其他收入

上年
結余

小計

一般預算撥款

繳入國庫的行政事業性收費收入

罰沒
收入

專項
收入

小計

繳入專戶的行政事業性收費收入

其他預算外收入

小計

事業收入(不含預算外收入)

經營
收入

其他
收入

上級補助收入

附屬單位上繳收入

用事業基金彌補收支差額

合計

616278.15

404

青陽縣團縣委

616278.15

40401

青陽縣團縣委機關

616278.15

支出預算總表
													單位：元
單位代碼	部門單位	合計	基本支出				項目支出				上繳上級支出	對附屬單位補助支出	事業單位經營支出
單位代碼	部門單位	合計	小計	工資福利支出	對個人和家庭的補助	定額公用支出	小計	基本建設類	行政事業類	其他類	上繳上級支出	對附屬單位補助支出	事業單位經營支出
	合計	616278.15	347778.15	295528.75		52249.4	268500		268500
404	青陽縣團縣委	616278.15	347778.15	295528.75		52249.4	268500		268500
40401	青陽縣團縣委機關	616278.15	347778.15	295528.75		52249.4	268500		268500

項目支出預算分來源明細表
單位：元
科目編碼				單位代碼	部門(單位、功能科目、項目類別、項目名稱)						總計		公共財政預算支出										基金預算安排		財政專戶管理資金		其他資金安排	上年結余
類		款	項										小計			一般預算撥款		繳入國庫的行政事業性收費		罰沒收入		專項收入
					合計						268500		268500			268500
				404	青陽縣團縣委						268500		268500			268500
				40401	青陽縣團縣委機關						268500		268500			268500
201					一般公共服務支出						268500		268500			268500
		29			群眾團體事務						268500		268500			268500
					行政事業類支出						268500		268500			268500
					專項業務費支出						268500		268500			268500
201		29	01	40401	團員教育管理						56000		56000			56000
201		29	01	40401	少先隊工作經費						38000		38000			38000
201		29	01	40401	青少年組織引導						56300		56300			56300
201		29	01	40401	青年創業及青年社會組織培育						88200		88200			88200
201		29	01	40401	黨建工作經費						30000		30000			30000
政府采購預算明細表
																										單位：元
單位代碼	部門(單位、采購項目、采購類別、采購品目)					計量單位	采購數量	擬投入時間或開工時間	總計	公共財政預算支出									基金預算安排		財政專戶管理資金安排			其他資金安排		上年結余
										小計		一般預算撥款		繳入國庫的行政事業性收費	罰沒收入		專項收入
	合計						3.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00
404	青陽縣團縣委						3.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00
40401	青陽縣團縣委機關						3.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00
	綜合定額支出						3.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00
	貨物類						3.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00
	一般設備						3.00		6,500.00	6,500.00		6,500.00
40401	攝影、攝像器材					臺	1.00	2020年5月	2,000.00	2,000.00		2,000.00
40401	計算機					臺	1.00	2020年6月	3,000.00	3,000.00		3,000.00
40401	打印機					臺	1.00	2020年8月	1,500.00	1,500.00		1,500.00

基本支出預算分來源明細表
科目編碼			單位代碼	部門(單位、功能科目類款、項目類別、經濟科目)	總計	公共財政預算支出
類	款	項	單位代碼	部門(單位、功能科目類款、項目類別、經濟科目)	總計	小計	一般預算撥款
				合計	347778.15	347778.15	347778.15
			404	青陽縣團縣委	347778.15	347778.15	347778.15
			40401	青陽縣團縣委機關	347778.15	347778.15	347778.15
201				一般公共服務支出	272652.4	272652.4	272652.4
	29			群眾團體事務	272652.4	272652.4	272652.4
				工資福利支出	220403	220403	220403
				基本工資支出	123732	123732	123732
201	29	01	40401	職務工資	65400	65400	65400
201	29	01	40401	級別工資	58332	58332	58332
				津貼補貼支出	78000	78000	78000
201	29	01	40401	統一津貼補貼生活性補貼	54672	54672	54672
201	29	01	40401	統一補貼津貼工作性補貼	23328	23328	23328
				獎金支出	18671	18671	18671
201	29	01	40401	年終一次性獎金	18671	18671	18671
				定額公用支出	52249.4	52249.4	52249.4
				綜合定額支出	24000	24000	24000
201	29	01	40401	辦公費	6500	6500	6500
201	29	01	40401	郵電費	6500	6500	6500
201	29	01	40401	公務接待費	11000	11000	11000
				工會經費支出	2688.62	2688.62	2688.62
201	29	01	40401	工會經費	2688.62	2688.62	2688.62
				職工教育經費支出	3360.78	3360.78	3360.78
201	29	01	40401	培訓費	3360.78	3360.78	3360.78
				公務交通補貼	22200	22200	22200
201	29	01	40401	其他交通費用	22200	22200	22200
208				社會保障和就業支出	37805.33	37805.33	37805.33
	05			行政事業單位養老支出	36998.4	36998.4	36998.4
				工資福利支出	36998.4	36998.4	36998.4
				機關事業單位基本養老保險繳費支出	36998.4	36998.4	36998.4
208	05	05	40401	機關事業單位基本養老保險繳費	36998.4	36998.4	36998.4
	27			財政對其他社會保險基金的補助	806.93	806.93	806.93
				工資福利支出	806.93	806.93	806.93
				其他社會保障繳費	806.93	806.93	806.93
208	27	03	40401	生育保險	806.93	806.93	806.93
210				衛生健康支出	13112.58	13112.58	13112.58
	11			行政事業單位醫療	13112.58	13112.58	13112.58
				工資福利支出	13112.58	13112.58	13112.58
				城鎮職工基本醫療保險繳費支出	13112.58	13112.58	13112.58
210	11	01	40401	城鎮職工基本醫療保險繳費	13112.58	13112.58	13112.58
221				住房保障支出	24207.84	24207.84	24207.84
	02			住房改革支出	24207.84	24207.84	24207.84
				工資福利支出	24207.84	24207.84	24207.84
				住房公積金支出	24207.84	24207.84	24207.84
221	02	01	40401	住房公積金	24207.84	24207.84	24207.84

縣直單位部門預算支出表
單位名稱	總計	公共財政預算支出
單位名稱	總計	小計	一般預算撥款
合計	616,278	616,278	616,278
青陽縣團縣委	616,278	616,278	616,278
青陽縣團縣委機關	616,278	616,278	616,278
基本支出	347,778	347,778	347,778
工資福利支出	295,529	295,529	295,529
基本工資支出	123,732	123,732	123,732
機關事業單位基本養老保險繳費支出	36,998	36,998	36,998
津貼補貼支出	78,000	78,000	78,000
年終一次性獎金支出	18,671	18,671	18,671
生育保險繳費支出	807	807	807
醫療保險支出	13,113	13,113	13,113
住房公積金支出	24,208	24,208	24,208
定額公用支出	52,249	52,249	52,249
工會經費支出	2,689	2,689	2,689
公務交通補貼	22,200	22,200	22,200
職工教育經費支出	3,361	3,361	3,361
綜合定額支出	24,000	24,000	24,000
項目支出	218,500	218,500	218,500
行政事業類支出	218,500	218,500	218,500
黨建工作經費	30,000	30,000	30,000
青年創業及青年社會組織培育	88,200	88,200	88,200
青少年組織引導	56,300	56,300	56,300
少先隊工作經費	38,000	38,000	38,000
團員教育管理	56,000	56,000	56,000

人員基本情況表
單位編碼	部門單位	一、人員編制情況					二、人員情況
		合計	行政編制	事業編制	行政工勤	事業工勤	合計	行政在職人數(不含工勤人員)
		合計	行政編制	事業編制	行政工勤	事業工勤	合計	小計	在崗	非在崗
	合計	4	4				4	4	4
404	青陽縣團縣委	4	4				4	4	4
40401	青陽縣團縣委機關	4	4				4	4	4

第三部分 2020年部門預算情況說明

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

共青團青陽縣委員會2020年財政撥款收支預算61.62萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款61.62萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入61.62萬元，支出預算61.62萬元，收支平衡。支出按功能分類分為：一般公共服務支出54.2萬元，占87.95%；社會保障和就業支出3.69萬元，占5.9%；醫療衛生支出1.31萬元，占2.1%；住房保障支出2.42萬元，占3.9%。

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規模變化情況。

共青團青陽縣委員會2020年一般公共預算撥款61.62萬元，比2019年預算撥款增加13.25萬元，增長21.5%，增長主要原因是單位增加一名職工，新入職員工工資納入預算以及專項業務經費中的青年創業及青年社會組織培育經費增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出54.2萬元，占87.95%；社會保障和就業支出3.69元，占5.9%；醫療衛生支出1.31元，占2.1%；住房保障支出2.42萬元，占3.9%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2020年預算54.2萬元，比2019年預算增加11.38萬元，增長20.9%，增長原因主要是2020年度單位增加一名員工工資納入預算以及專項業務經費中的青年創業及青年社會組織培育經費增加等。其中:項目運行支出26.85萬元，占49.53%，主要用于開展團員教育管理、少先隊工作經費、青少年思想引導、青年創業和社會組織培育、黨建工作經費；公務交通補貼2.2萬元，占4%，主要用于公務外出報銷費用；職工教育支出0.33萬元，占0.6%；工會經費支出0.26萬元，占0.4%；綜合定額支出2.4萬元，占4.4%；基本工資、津補貼、獎金支出22.03萬元，占40.6%，主要用于單位職工正常工資發放。

2.“社會保障和就業”2020預算支出3.69元，比2019年預算增長0.84萬元，增長29.8%，增長原因主要單位新增加一名員工。

3.“醫療衛生與計劃生育支出”2020年預算1.31元，比2019年預算增加0.32萬元，增長32.3%，增長原因主要單位新增加一名員工。

4.“住房保障支出”2020年預算2.42萬元，比2019年預算增加0.71萬元，增長41.5%，增長原因主要是單位新增加一名員工。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

共青團青陽縣委員會2020年一般公共預算基本支出35.76萬元，其中：工資福利支出29.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。商品和服務支出6.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

四、共青團青陽縣委員會收支預算安排情況

共青團青陽縣委員會2020年度可支配收入61.62萬元，其中：財政補助收入61.62萬元。支出預算61.62萬元，收支平衡。支出的34.77萬元，用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出26.85萬元，用于完成青年工作、預防青少年犯罪工作、青少年教育、少先隊工作及黨建工作等。

五、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

2020年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

2020年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，團青陽縣委所有收入和支出均納入部門預算管理。團青陽縣委2020年收支總預算61.62萬元，收入包括一般公共預算撥款收入、納入專戶管理政府非稅收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。

八、關于2020年收入預算情況說明

團青陽縣委2020年收入預算61.62萬元，其中：一般公共預算撥款收入61.62元，占100%。

九、關于2020年支出預算情況說明

團青陽縣委2020年支出預算61.62萬元，同上年相比增加13.25萬元。原因是：增加一名員工工資納入預算以及專項業務經費中的青年創業及青年社會組織培育經費增加。

十、其他重要事項情況說明

（一）項目及績效目標情況。

無

（二）機關運行經費。

團青陽縣委2020年機關運行經費財政撥款預算54.03萬元，主要用于保障辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（三）政府采購情況。

團青陽縣委2020年政府采購預算總額3萬元。其中：政府采購貨物預算3萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

2020年部門預算安排購置公務用車0輛，購置費0萬元；安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）績效目標設置情況。

團青陽縣委2020年項目支出按規定設置支出績效目標，實行部門自評或第三方評價。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指省財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
四、機關運行經費：機關運行經費是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

我要糾錯

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批復表（團縣委）.xls【72.5 KB】