第一部分 部門概況

1.主要職責

2.機構設置

第二部分 2018年部門決算表

1.青陽縣團縣委2018年收入支出決算總表

2.青陽縣團縣委2018年收入決算表

3.青陽縣團縣委2018年支出決算表

4.青陽縣團縣委2018年財政撥款收入支出決算總表

5.青陽縣團縣委2018年一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.青陽縣團縣委2018年一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.青陽縣團縣委2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2018年部門決算情況說明

1.收入支出決算總體情況說明

2.收入決算情況說明

3.支出決算情況說明

4.財政撥款收入支出決算總體情況說明

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7.政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

8.其他重要事項情況說明

9.名詞解釋

第一部分 青陽縣團縣委概況

一、部門主要職能

    根據《中國共產主義青年團章程》規定，團縣委的主要職責是：

1、領導全縣共青團工作，組織全縣共青團組織圍繞我縣改革、發展、穩定的大局開展工作，發揮黨的助手作用。
    2、圍繞縣委、縣政府中心工作，推進全縣青少年思想引領；負責指導并組織實施全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動，培養、選拔、推薦、表彰優秀青少年；指導全縣青年志愿者工作的開展。
    3、負責全縣共青團工作和青少年工作的理論研究；向縣委、縣政府反映青少年思想狀況，參與協調處理各種與青少年利益相關的工作；對青少年工作中的重大問題提出立法建議，參與有關全縣青少年法規的起草、實施、監督等工作；承擔青陽縣未成年人保護委員會辦公室的工作。
    4、負責研究、指導全縣團的組織建設和干部隊伍建設，推進全縣團的基層組織建設；協助黨組織管理各鄉（鎮）及縣直各單位團委的正、副書記，選拔、培養和推薦優秀青年干部；指導全縣共青團組織協助有關部門開展青年人力資源開發工作。
    5、負責全縣青年統戰工作。
    6、指導和幫助縣少先隊工作委員會開展工作。
    7、承辦縣委、縣政府和團市委交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，青陽縣團縣委2018年度部門決算只有委本級決算。

第二部分 青陽縣團縣委2018年部門決算表

見附件：

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

   　7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 青陽縣團縣委2018年度部門決算說明

一、收入支出決算總體情況說明

2018年收入總計81.56萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計81.56萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2017年相比，收、支總計各增加13.62萬元，增長20.05%。主要原因：2018年年初預算增加；團市委下撥希望工程費用；人員工資不同程度提升等 。

二、收入決算情況說明

2018年收入合計81.56萬元，其中：財政撥款收入81.56萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

2018年支出合計81.56萬元，其中：行政運行57.56萬元；其他群眾團體事務支出15.67萬元；行政事業離退休養老保險及職業年金繳費支出4.22萬元；醫療、住房保障支出4.11萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年收入總計81.56萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計81.56萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2017年相比，收、支總計各增加13.62萬元，增長20.05%。主要原因：2018年年初預算增加；團市委下撥希望工程費用；人員工資不同程度提升等 。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1. 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款收入81.56萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款收入增加13.62萬元，增長20.05%。主要原因：2018年年初預算增加；團市委下撥希望工程費用；人員工資不同程度提升等 。

2. 一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2018年一般公共預算財政撥款支出81.56萬元，占本年收入的100%。與2017年相比，一般公共預算財政撥款支出增加13.62萬元，增長20.05%。主要原因：2018年年初預算增加；團市委下撥希望工程費用；人員工資不同程度提升等 。

3. 一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2018年一般公共預算財政撥款支出81.56萬元，主要用于以下方面：（1）“一般公共服務類”支出 73.23萬元，占89.79%。（2）“社會保障和就業類”支出4.22萬元，占5.17%。（3）“醫療衛生與計劃生育類” 支出1.50萬元，占1.84%。（4）“住房保障類” 支出2.61萬元，占3.2%。

4. 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

（1）“一般公共服務支出”。年初預算45.33萬元，支出決算73.23萬元，完成年初預算的161.55%，決算數大于預算數的主要原因：2018年年初預算增加；團市委下撥希望工程費用；人員工資不同程度提升等。

（2）“醫療衛生與計劃生育支出”。年初預算0.93萬元，支出決算1.50萬元，完成年初預算的161.29%，決算數略大于預算數的主要原因是機關單位人員工資基數上調。

（3）“住房保障支出”。年初預算1.72萬元，支出決算2.61萬元，完成年初預算的151.74%，決算數大于預算數的主要原因是工資基數上調。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年財政撥款基本支出65.88萬元，其中人員經費43.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費21.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

青陽縣團縣委沒有政府性基金預算財政收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2018年度，青陽縣團縣委機關運行經費57.56萬元，比2017年增加16.18萬元，增長39.1%，主要原因是工資標準提高。

2、政府采購支出情況

2018年度，青陽縣團縣委縣政府采購支出總0.1570萬元，其中：政府采購貨物支出0.1570萬元。

3、國有資產占有使用情況

截止到2018年12月31日，青陽縣團縣委無車輛；無單價50萬元以上的通用設備；無單價100萬以上的專用設備。

4、關于2018年度預算績效情況說明

根據預算績效管理要求，青陽縣團縣委組織開展2018年度部門整體支出績效評價。評價結果顯示，2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為48.37萬元，支出決算為81.56萬元，完成年初預算的168.62%。青陽縣團縣委加強了財政資金監管工作，各項財政撥款資金均充分投入使用到各項工作中，確保了工作的順利開展，保障了各項政策落到實處；加強了財政內部管理，提高了財政資金使用效率、運行質量和預算執行進度。

九、名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補助收入：批事業單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

6、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支原各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。