目   錄

第一部分 部門概況

1.主要職責(zé)

2.部門預(yù)算單位構(gòu)成

3.2019年度主要工作任務(wù)

第二部分 2019年部門預(yù)算表

1.青陽縣婦聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

2.青陽縣婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

3.青陽縣婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

4.青陽縣婦聯(lián)2019年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

5.青陽縣婦聯(lián)2019年收支預(yù)算總表

6.青陽縣婦聯(lián)2019年收入預(yù)算總表

7.青陽縣婦聯(lián)2019年支出預(yù)算總表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況說明

3.關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

9.其他重要事項(xiàng)情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職責(zé)

根據(jù)《中華婦女聯(lián)合會(huì)章程》規(guī)定，婦女聯(lián)合會(huì)的基本職能是：代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等

婦女聯(lián)合會(huì)的工作任務(wù)：

1、 團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開放和社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè)，在中國特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。

2、 代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督，參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定，參與社會(huì)管理和公共服務(wù)，推動(dòng)保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施。

3、 維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級(jí)國家機(jī)關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

4、 教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。

宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

5、 關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)婦女之家建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。

6、 承擔(dān)縣委、縣政府、市婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

青陽縣婦女聯(lián)合會(huì)是全縣婦聯(lián)組織的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，內(nèi)設(shè)4個(gè)職能部室，分別為辦公室（組織聯(lián)絡(luò)部）、宣傳部（權(quán)益部）、婦女發(fā)展部、家庭和兒童工作部。全會(huì)行政編制5人，目前在職5人。

三、2019年度主要工作任務(wù)

深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)全國、省、市婦聯(lián)和縣委、縣政府工作部署，認(rèn)真實(shí)施“五項(xiàng)行動(dòng)一項(xiàng)工程”，鞏固深化婦聯(lián)改革，推進(jìn)全縣婦女兒童工作扎實(shí)開展。

第二部分 2019年部門預(yù)算表

見附表

第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

青陽縣婦聯(lián)2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算86.66萬元。收入按資金來源分為：一般公共預(yù)算撥款86.66萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元；按資金年度分為：當(dāng)年財(cái)政撥款收入86.66萬元，上年結(jié)余0萬元。

二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明

一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

青陽縣婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算撥款86.66萬元，同上年相比減少2.61萬元。其中基本支出47.06萬元，減少2.61萬元；項(xiàng)目支出39.6萬元，與上年持平。減少原因：厲行節(jié)約，減少定額公用支出。

三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

青陽縣婦聯(lián)2019年一般公共預(yù)算基本支出47.06萬元，其中：工資福利支出39.80萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。商品和服務(wù)支出39.12萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。其他資本性支出及其他支出7.74萬元。

四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算管理原則，青陽縣婦聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。青陽縣婦聯(lián)2019年收支總預(yù)算86.66萬元，收入為一般公共預(yù)算撥款收入，支出包括：一般公共服務(wù)、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。

七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明

青陽縣婦聯(lián)2019年收入預(yù)算86.66萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入86.66萬元，占100%，比2018年預(yù)算減少2.61萬元，減少2.93%。

八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明

青陽縣婦聯(lián)2019年支出預(yù)算86.66萬元，比2018年預(yù)算減少2.61萬元，減少2.93%，其中基本支出47.06萬元，用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項(xiàng)目支出39.6萬元，用于婦女創(chuàng)業(yè)、留守兒童關(guān)愛、婦兒工委、黨建工作等。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）項(xiàng)目及績(jī)效目標(biāo)情況。

青陽縣婦聯(lián)2019年項(xiàng)目支出預(yù)算39.6萬元，用于婦女創(chuàng)業(yè)、留守兒童關(guān)愛、婦兒工委、黨建工作等。年初制定《實(shí)施方案》，明確工作計(jì)劃、工作進(jìn)度，細(xì)化量化目標(biāo)任務(wù)，年終開展績(jī)效目標(biāo)考核，力爭(zhēng)使項(xiàng)目?jī)?nèi)容豐富多彩，確保工作有序開展。并嚴(yán)格制定資金使用制度，對(duì)項(xiàng)目資金的使用制作明細(xì)表，確保資金合理高效使用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

青陽縣婦聯(lián)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算7.26萬元，主要用于保障辦公區(qū)日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)等日常運(yùn)行支出。

（三）政府采購情況。

青陽縣婦聯(lián)2019年政府采購預(yù)算總額6萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算6萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

縣婦聯(lián)無車輛，無單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備，無單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

2019年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)；未安排購置單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備經(jīng)費(fèi)；未安排購置單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備經(jīng)費(fèi)。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

青陽縣婦聯(lián)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.7萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.7萬元，比2017年預(yù)算減少0.6萬元，減少9.52%，主要原因是遵照厲行節(jié)約的要求，壓縮了“三公”經(jīng)費(fèi)。

（六）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

青陽縣婦聯(lián)2019年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績(jī)效目標(biāo)，實(shí)行部門自評(píng)或第三方評(píng)價(jià)。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：青陽縣婦聯(lián)2019年預(yù)算公開表格