青陽縣婦聯2017年部門決算情況

一、部門職責

（一）團結、動員婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，在中國特色社會主義偉大實踐中發揮積極作用。
  （二）代表婦女參與國家和社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與有關法律、法規、規章和政策的制定，參與社會管理和公共服務，推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發展綱要的實施。
  （三）維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向各級國家機關提出有關建議，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。
  （四）教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質，實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境。宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。
  （五）關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。加強與女性社會組織和社會各界的聯系，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

（六）承擔縣委、縣政府、市婦聯交辦的有關事項。

二、機構設置

從決算單位構成看，青陽縣婦聯2017年度部門決算包括：局本級決算和局屬事業單位決算，與預算比較，未變動。

詳細情況見下表：

序號	單位名稱
1	青陽縣婦聯本級

三、青陽縣婦聯2017年度部門決算說明

（一）收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計189.47萬元（含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余），支出總計189.47萬元（含結余分配和年末結轉結余）。與2016年相比，收、支總計各增加3.91萬元，增長2%，原因為人員工資普調或不同程度晉升。

（二）收入決算情況說明

2017年度收入合計189.47萬元，其中：財政撥款收入189.47萬元，占100%；事業收入0萬元；經營收入0萬元，；其他收入0萬元。

（三）支出決算情況說明

2017年度支出合計189.47萬元，其中：基本支出189.47萬元，占100%；項目支出0萬元；經營支出0萬元。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計189.47萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計189.47萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加3.91萬元，增長2%，原因為人員工資普調或不同程度晉升。

（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入189.47萬元，占本年收入的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款收入增加增長2%，原因為人員工資普調或不同程度晉升。

2、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出189.47萬元，占本年支出100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款支出增加增加增長2%，原因為人員工資普調或不同程度晉升。

3、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出189.47萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出179.36萬元，占94.66%；社會保障和就業（類）支出5.41萬元，占2.85%；住房保障（類）支出3.27萬元，占1.73%；醫療衛生和計劃生育（類）支出1.44萬元，占0.76%。

4、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為194.47萬元，支出決算為189.47萬元，完成年初預算的97.43%。決算數小于預算數的主要原因是堅持厲行節儉的辦公原則，減少了辦公浪費。其中基本支出189.47萬元，占100%；項目支出0萬元。具體情況如下：

（1）、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）。年初預算為65.09萬元，支出決算為80.36萬元，完成年初預算的123%，決算數大于預算數的主要是因為人員工資普調或不同程度晉升，業務經費支出增多等原因。

（2）、其他群眾團體事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為99萬元，決算數大于預算數的主要原因是部分項目未列入年初預算。

（3）、社會保障和就業支出（項）。年初預算為16.57萬元，支出決算為5.41萬元，完成年初預算的32.65%，決算數小于預算數的主要原因是機關單位退休人員工資轉入社保。

（4）、醫療衛生和計劃生育支出（項）。年初預算為1.33萬元，支出決算為1.44萬元，完成年初預算的108%，決算數大于（小于）預算數的主要原因是工資普調致繳費基數上調。

（5）、住房保障支出（項）。年初預算為2.46萬元，支出決算為3.27萬元，完成年初預算的133%，決算數大于預算數的主要原因是工資普調致繳費基數上調。

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出189.47萬元，其中人員經費51.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出；公用經費138.26萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。

（七）政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

婦聯沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

（八）其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況

2017年度，青陽縣婦聯機關運行經費138.26萬元，比2016年增加81.07萬元，增長58.6%，主要原因是增加了省、市婦女創業發展項目支出。

2、政府采購支出情況

2017年度，青陽縣婦聯政府采購支出總額0.57元，其中：政府采購貨物支出0.57萬元。

3、國有資產占有使用情況

截止到2017年12月31日，青陽縣婦聯共有車輛0輛。

（九）名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3、上級補助收入：批事業單位人主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

4、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、其他收入：指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入，包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

6、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

11、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支原各類公務接待（含外賓接待）支出。

13、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：青陽縣婦聯2017年部門決算公開表