附件：

青陽縣縣委辦2019年部門決算情況

 

一、部門主要職能

部門（單位）基本概況

  根據青陽縣編制委員會《關于印發《中共青陽縣委辦公室（縣委政策研究室）職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知》（青編字）（２００２）２２號文件規定，青陽縣委辦為全額撥款的國家機關單位，內設秘書科、信息調研科、行政科、縣委機要局、縣委督查室、縣委，縣政府信訪局、縣委保密委員會辦公室，縣國家保密局等科室。現有行政在職人員２6人，工勤人員５人，離休１人，退休20人，長期聘用人員１２人，享受遺屬補助人員２人，合計６0人。

根據青編字（２００２）22號文件規定，主要職責是：

  １、貫徹執行黨的路線、方針、政策；圍繞縣委中心工作，組織調查研究，搞好決策服務，提出決策建議，當好縣委的參謀助手；

２、負責組織起草和審核縣委文件、電報、報告和縣委負責同志的講話稿和縣委辦公室文電及其它上報下達的文字材料；

３、負責縣委各類重要活動、會議和縣委常委集體活動的組織安排和服務工作；協助縣委負責同志做好會議決定事項的協調和落實工作；

４、負責向市委、縣委綜合反映各類重要信息和情況，為領導決策和指導工作服務；為部門和基層單位提供信息服務；

５、負責對中央和省、市、縣委重大決策、部署貫徹執行情況進行督查，負責中央、省委、市委領導和縣委負責同志交辦重要事項的查辦工作；

６、負責中央和省、市、縣委文件、電報的收發、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理工作；

７、負責全縣黨政系統密碼通訊和密碼管理以及全縣商用密碼的管理工作；承擔中央、省、市和縣黨政軍領導機關及其要害部門核心機密文電、信件的傳遞工作；

８、負責縣委與縣人大、縣政府、縣政協、縣紀委、縣人武部及上下左右的聯絡工作和縣直單位之間的有關協調工作，統喬籌安排全縣重要活動。

９、負責中央和省、市委領導同志來青視察活動的組織安排和服務工作；承擔中央、省委、市委有關部門和縣內外黨委系統有關負責同志因公來青的組織安排和服務工作；

１０、承擔全縣黨委系統辦公自動化網絡規劃、建設和管理工作；

１１、負責縣委機關食堂、有關會議室和縣交流干部公寓公共衛生、房產管理等行政后勤工作；

１２、指導全縣黨委辦公室系統業務指導和培訓工作；

１３、管理縣委、縣政府信訪局和縣委保密委員會辦公室（國家保密局）；

１４、承擔縣委交辦的其他有關工作。

二、2019年度部門決算單位構成

從決算單位構成看，青陽縣縣委辦2019年度部門決算只包括本級決算，與預算比較，增加（減少）0戶。納入2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，包括縣委辦本級。

青陽縣委辦2019年度部門決算包括本辦決算和所屬事業單位預算，納入部門決算編制范圍的單位共1個，具體情況見下表。

	序號	單位名稱	單位性質
	1	中共青陽縣委辦公室	行政單位

三、支出情況說明

2019年度收入總計922.86萬元，支出總計922.86萬元。其中，“一般公共服務”2019年度決算833.65萬元，占本年收入的90.33%。“社會保障和就業”2019年度決算46.3萬元，占本年收入5.02%。3“醫療衛生”2019年度決算12.02萬元，占本年收入的1.3%。“住房保障支出”2019年度決算30.89萬元，占本年收入的3.35%

四、財政撥款收入支出決算情況說明

本年收入合計922.86萬元，本年支入合計922.86萬元，與2018年相比，收、支總計增加126.56萬元。原因是2019年一般公共服務等支出增加。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算情況說明

  2019年度一般公共預算財政撥款收入922.86萬元，占本年收入的100%，與2018年相比，收、支總計增加126.56萬元。原因是2019年一般公共服務等支出增加。

 

（二）一般公共預算財政撥款收入決算情況說明

  2019年度一般公共預算財政撥款支入922.86萬元，占本年收入的100%，與2018年相比，支出總計增加126.56萬元。原因是2019年一般公共服務等支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2019年一般公共預算財政撥款支出合計922.86萬元，主要用于以下方面：“一般公共服務”2019年度決算833.65萬元，占本年收入的90.33%。“社會保障和就業”2019年度決算46.3萬元，占本年收入5.02%。3“醫療衛生”2019年度決算12.02萬元，占本年收入的1.3%。“住房保障支出”2019年度決算30.89萬元，占本年收入的3.35%

（四）一般公共預算財政撥款支出決算結構具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為872.80萬元，決算為922.86萬元，完成年初預算的105%，決算數大于預算數的原因是機關運行等增加

1．“一般公共服務”2019年度預算數為802.14，支出決算833.65萬元，完成年初預算的104%。決算數大于預算數主要用于機關的正常運行。

2．“社會保障和就業”2019年初預算數37.91，決算46.3萬元，完成年初預算的122%。決算數大于預算數，主要是人員變動。

3．“醫療衛生”2019年度預算數11.52，決算12.02萬元，完成年初預算的104%。決算數大于預算數，主要工資變動支出。

4．“住房保障支出”2019年初預算21.25，決算30.89萬元，完成年初預算的145%。其主要用于局機關及所屬預算單位按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。

（四） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為568.8萬元，支出決算為872.8萬元，完成年初預算的153.4%。決算數大于預算數的主要原因：一是紀檢體制改革，本部機關干部職工變動，人員基本工資支出增多；二是對個人和家庭的補助支出（含退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金等）增多。 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出872.8萬元，其中人員經費276.8萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經費63.53萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他交通費用支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

縣委辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況。

2019年度，青陽縣委辦機關運行經費53.53萬元，與2018年相比，機關運行經費減少10萬元。主要原因：完善修訂了機關管理制度，日常辦公經費開支壓縮；機關辦公設備及空調維修、維護費減少。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，青陽縣委辦政府采購支出總額0.7786萬元，其中：政府采購貨物支出0.7786萬元，占政府采購支出總額的100%。

（三）國有資產占有使用情況。

縣委辦自公車改革之后，僅一輛執法用車（定點停放）保障機要局公差使用。截止到2019年12月31日，單位無價值50萬元以上的通用設備，無價值100萬元以上的專用設備。

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 
二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 
三、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。 
四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。 
六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置科）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支原各類公務接待（含外賓接待）支出。 
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

1.青陽縣縣委收入支出決算公開表

2. 青陽縣縣委辦收入決算公開表

3. 青陽縣縣委辦公共財政預算支出決算表

4. 青陽縣縣委辦公共財政支出決算公開表

5. 青陽縣縣委辦一般公共財政收入支出決算公開表

6．青陽縣委辦一般公共財政撥款基本支出決算公開表

7．青陽縣委辦政府性基金財政性撥款收入支出決算表

8．青陽縣委辦一般公共財政預算撥款開支的“三公”經費決算情況表