目  錄

第一部分縣直工委基本概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2019年度主要工作任務

第二部分2019年部門預算表

1、2019年部門公共財政收支預算總表

2、2019年部門公共財政收入預算總表

3、2019年部門公共財政支出預算總表

4、2019年一般預算撥款支出預算表

5、2019年政府性基金收支預算表

6、2019年財政撥款開支的“三公”經費預算情況表

7、2019年縣直單位部門支出預算表

8、2019年人員基本情況表

第三部分2019年部門預算情況說明

1.關于2019年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2019年收支預算總體情況說明

7.關于2019年收入預算情況說明

8.關于2019年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

縣直工委2019年預算情況說明

根據(jù)《預算法》和《安徽省預算審查監(jiān)督條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，按照2019年部門預算編制指導思想和原則，結合工委2019年工作實際，編制本部門預算。

第一部分縣直工委基本概況

一、主要職責

（一）領導縣直機關和企事業(yè)單位黨的工作，負責制訂縣直機關和企事業(yè)單位黨的建設規(guī)劃；組織實施縣委對縣直單位黨的工作的批示和決定，督促檢查縣直機關和企事業(yè)單位對縣委、縣政府重要會議、重大決策的貫徹落實。

（二）領導縣直機關和企事業(yè)單位黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設。指導縣直科級單位黨組（黨委）中心組學習，做好黨員的教育管理工作。

（三）指導縣直機關和企事業(yè)單位黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督。負責對縣直科級單位黨員領導干部民主生活會進行檢查、監(jiān)督。

（四）指導縣直單位精神文明建設，承擔縣直機關和企事業(yè)單位的思想、道德、文化建設工作。

（五）指導縣直機關和企事業(yè)單位黨組織配合行政領導做好思想政治工作和維護社會穩(wěn)定工作。

（六）負責縣直機關和企事業(yè)單位黨支部的成立或撤銷及其書記、副書記的考察、任免工作。

（七）協(xié)助縣紀委做好縣直機關和企事業(yè)單位黨的紀律檢查工作。

（八）領導縣直工、青、婦等群眾組織工作。

（九）負責縣直人民武裝工作。

（十）完成縣委交辦的其他任務。

二、部門預算單位構成

部門機構由機關本級構成。

三、2019年度主要工作任務

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，按照新時代黨的建設總要求，認真落實縣委十四屆八次、九次全會精神，堅持把黨的政治建設擺在首位，以提升組織力為重點，以基層黨組織標準化規(guī)范化建設為抓手，進一步加強省直機關黨的各項建設，不斷提高黨的建設質量，全面推進縣直機關做好“三個表率”，建設“模范機關”，為加快建設修身福地、靈秀青陽提供堅強保證，以優(yōu)異成績迎接新中國成立70周年。

第二部分2019年部門預算表

1、2019年部門公共財政收支預算總表

2、2019年部門公共財政收入預算總表

3、2019年部門公共財政支出預算總表

4、2019年一般預算撥款支出預算表

5、2019年政府性基金收支預算表

6、2019年財政撥款開支的“三公”經費預算情況表

7、2019年縣直單位部門支出預算表

8、2019年人員基本情況表

第三部分2019年部門預算情況說明

一、2019年部門收入預算總體情況

縣直工委2019年財政撥款收支預算82.61萬元。收入按資金來源分為：一般公共預算撥款82.61萬元；按資金年度分為：當年財政撥款收入82.61萬元。支出按功能分類分為：一般公共服務68.02萬元，占82.34%；社會保障和就業(yè)支出7.78萬元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.39萬元，占2.89%；住房保障支出4.42萬元，占5.35%。

二.關于2019年一般公共預算財政撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

縣直工委2019年一般公共預算撥款82.61萬元，比2019年預算撥款減少30.32萬元，減少26.85%，減少原因主要是：1.人員調出；2.退休人員預算劃歸社保中心。（1.一般公共服務支出減少28.84萬元；2.社會保障和就業(yè)支出減少0.91萬元；3.衛(wèi)生健康支出減少0.2萬元；4.住房保障支出減少0.37萬元。）

（二）一般公共預算撥款結構情況。

一般公共服務支出68.02萬元，占82.34%；社會保障和就業(yè)支出7.78萬元，占9.42%；醫(yī)療衛(wèi)生支出2.39萬元，占2.89%；住房保障支出4.42萬元，占5.35%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.“一般公共服務”2019年預算82.61萬元，比2019年預算減少30.32萬元，減少26.85%，減少原因主要是1.人員調出；2.退休人員預算劃歸社保中心。（1.一般公共服務支出減少28.84萬元；2.社會保障和就業(yè)支出減少0.91萬元；3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出減少0.2萬元；4.住房保障支出減少0.38萬元。）其中:“行政運行”預算49.02萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出。

2.“社會保障和就業(yè)”2019年預算7.78萬元，比2019年預算減少0.91萬元，減少10.47%，減少原因主要是人員調出。（1.行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少0.9萬元；2.財政對其他社會保險基金的補助減少0.01萬元）。

3.“衛(wèi)生健康支出”2019年預算2.39萬元，比2019年預算減少0.2萬元，減少7.72%，減少原因主要是人員調出。其中：“行政單位醫(yī)療”預算2.39萬元，主要用于單位醫(yī)療保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2019年預算4.42萬元，比2019年預算減少0.37萬元，減少7.72%，增長原因主要是人員調出。其中：“住房公積金”預算4.42萬元，主要用于單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金方面的支出。

三、關于2019年一般公共預算基本支出情況說明

縣直工委2019年一般公共預算基本支出63.61萬元，其中：

工資福利支出54.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務支出9.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務給、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。  

對個人和家庭的補助0.036萬元，主要包括：獨生子女父母獎勵金支出0.036萬元。

四、關于2019年政府性基金預算撥款情況說明

縣直工委2019年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2019年國有資本經營預算撥款情況說明

縣直工委2019年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2019年收支預算總體情況說明

按照綜合預算管理原則，縣直工委所有收入和支出均納入部門預算管理。縣直工委2019年收支總預算82.61萬元，全部為一般公共預算撥款收入，支出包括：一般公共服務、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。

七、關于2019年收入預算情況說明

縣直工委2019年收入預算82.61元，其中：一般公共預算撥款收入82.61萬元，占100%，比2019年預算減少30.32萬元，減少26.85%，減少原因主要是一般預算撥款減少30.32萬元。

八、關于2019年支出預算情況說明

縣直工委2019年支出預算82.61萬元，比2019年預算減少30.32萬元，減少26.85%，減少原因主要是1.人員調出；2.退休人員預算劃歸社保中心。（1.一般公共服務支出減少28.84萬元；2.社會保障和就業(yè)支出減少0.91萬元；3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出減少0.2萬元；4.住房保障支出減少0.38萬元。）其中，基本支出63.61萬元，占77%，主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出19萬元，占23%，主要用于黨建工作、黨員教育、績效考核等支出。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費

2019年機關運行經費財政撥款預算9.1萬元，主要用于保障日常維修、水電費、日常運轉辦公費等日常運行支出。

（二）國有資產占有使用情況

縣直工委沒有車輛和單價50萬元以上的通用設備。詳情參見附件固定資產情況表。其中，公務車輛已經交歸機關事務管理局統(tǒng)一管理，但是具體賬務仍掛在本單位未處理。

（三）項目及績效目標情況

本單位無上級撥發(fā)的專項資金，故沒有財政支出績效目標方面等內容公開。

（四）政府采購情況

政府采購情況，2019年度青陽縣直工委政府采購支出預算支出總額4.00萬元。2019年預算安排中計劃采購：計算機4臺，復印機1臺。